|
|
Faktúra |
/26
|
nedoplatok elektrina 2025 mš
|
98,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
nedoplatok elektrina 2025 telocvičňa
|
47,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
adaptér
|
87,00 |
s DPH |
6/26
|
|
21.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
plyn mš 12/25
|
550,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
servis v oblasti CO od 17.1.2026 -16.1.2027
|
398,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
MG DOKUMENT ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
rýchlovarná kanvica zś
|
22,57 |
s DPH |
8/26
|
|
29.01.2026 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
externá zvuková karta
|
51,18 |
s DPH |
5/26
|
|
21.01.2026 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
opravy v ŠJ
|
1 274,20 |
s DPH |
4/26
|
|
16.01.2026 |
Jaroslav Červeňák |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
používanie aktuálnych verzií rok 2026
|
529,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
kábel
|
60,00 |
s DPH |
3/26
|
|
16.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
Bluetooth
|
27,20 |
s DPH |
2/26
|
|
16.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
presmont
|
186,45 |
s DPH |
1/26
|
|
13.01.2026 |
PRESMONT- CSS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
systémová podpora od 1.1.2026 do 31.3.2026
|
57,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
vývoz odpadu
|
234,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
serv.poplatky Proxia.Live 1. štvrťrok 2026
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
výkon zodpovednej osoby 1/26
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Osobný údaj. sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
Faktúra |
|
faktúra 69/2011 (ZŠ - knihy )
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka 16/2011(MŠ - ročný servis tlakových zariadení)
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 70/2011 (ZŠ - knihy )
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|