|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
206/22
|
teplo šj 8/2022
|
199,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22šj
|
Potraviny
|
46,16 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
148/22šj
|
Potraviny
|
194,71 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/22
|
kontrola skúška požiarných zariadení
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/22
|
Telefón ZŠ ,šj 8/2022
|
87,97 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/22
|
telefon 08/22 mś
|
58,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/22
|
teplo 8/22 zš
|
571,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/22
|
ekonomické služby PAM III. štvrťrok 2022
|
625,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Mesto Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22šj
|
Potraviny
|
268,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Ján Machovič EDEN |
Vajdová |
|
|
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/22šj
|
Potraviny
|
17,39 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150/22šj
|
Potraviny
|
133,69 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/22
|
pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročnik
|
117,04 |
s DPH |
73/22
|
|
22.09.2022 |
Aitec s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
73/22
|
pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročnik
|
117,04 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Aitec s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22šj
|
Potraviny
|
302,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22šj
|
Potraviny
|
176,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22šj
|
Potraviny
|
143,47 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/22šj
|
Potraviny
|
211,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
72/22
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22šj
|
Potraviny
|
18,35 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
23.09.2022 |
23.09.2022 |