|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
143/21šj
|
Potraviny
|
23,03 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
elektrika 10/21 ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
elektrika 10/21 MŠ
|
268,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
224/21
|
poistenie majetku od 10.10.21 do 9.10.22
|
615,89 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
86/21
|
respirátor ffp2
|
71,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
223/21
|
respirátor ffp2
|
71,10 |
s DPH |
86/21
|
|
28.09.2021 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222/21
|
služba evidencia odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21šj
|
Potraviny
|
456,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21šj
|
Potraviny
|
18,26 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21šj
|
Potraviny
|
116,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21šj
|
Potraviny
|
68,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21šj
|
Potraviny
|
120,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21šj
|
Potraviny
|
14,19 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21šj
|
Potraviny
|
191,93 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21šj
|
Potraviny
|
427,09 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21šj
|
Potraviny
|
66,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
elektrika 10/21 ZŠ
|
313,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21
|
čistiaca sada na PC
|
41,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Mgr.Peter Moško |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
79/21
|
popisovače
|
292,52 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Ľubomír Tesár, Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
20.09.2021 |