Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 146/21 kreatívne potreby a didakt. pomôcky 151,02 s DPH 16.12.2021 K+L NET s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 16.12.2021
Objednávka 147/21 písacie a kanc. potr. a kreatívne potreby 561,23 s DPH 17.12.2021 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce 17.12.2021
Faktúra 339/21 písacie a kanc. potr. a kreatívne potreby 561,23 s DPH 147/21 17.12.2021 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 340/21 registračný polatok 40,00 s DPH 17.12.2021 Centrum komunitného organizovania o. z. ZŠ s MŠ Pliešovce 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 341/21 respirátory FFP2 224,00 s DPH 148/21 17.12.2021 UNIZDRAV ZŠ s MŠ Pliešovce 17.12.2021 17.12.2021
Objednávka 148/21 respirátory FFP2 224,00 s DPH 17.12.2021 UNIZDRAV ZŠ s MŠ Pliešovce 17.12.2021
Faktúra 342/21 bzučiak pomôcka pre Dyslektikov 38,30 s DPH 149/21 17.12.2021 Format 1 s.r.o ZŠ s MŠ Pliešovce 17.12.2021 17.12.2021
Objednávka 153/21 stôl 6 uholníkový 235,00 s DPH 20.12.2021 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce 20.12.2021
Faktúra 343/21 Siemens preso stroj 878,55 s DPH 150/21 20.12.2021 Andrea shop,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 20.12.2021 20.12.2021
Objednávka 150/21 Siemens preso stroj 878,55 s DPH 18.12.2021 Andrea shop,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 18.12.2021
Faktúra 344/21 online kniha Smernice a organ.predpisy pre školy 178,20 s DPH 151/21 21.12.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 21.12.2021 21.12.2021
Objednávka 151/21 online kniha Smernice a organ.predpisy pre školy 178,20 s DPH 20.12.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 20.12.2021
Faktúra 345/21 nootebok,vysávač, čistička vzduchu, tablet, všeob. mat. 3 425,20 s DPH 152/21 21.12.2021 Alza.sk s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 21.12.2021 21.12.2021
Objednávka 152/21 nootebok,vysávač, čistička vzduchu, tablet, všeob. mat. 3 425.20 s DPH 20.12.2021 Alza.sk s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 20.12.2021
Faktúra 346/21 stôl 6 uholníkový 235,00 s DPH 153/21 21.12.2021 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce 21.12.2021 21.12.2021
Objednávka 162/21 tlačiarenské služby- poštové poukazy 32,87 s DPH 07.12.2021 Slovenská pošta, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 07.12.2021
Faktúra 214/21šj Potraviny 237,51 s DPH 05.01.2022 COOP Jednota s.d. Krupina Vajdová 05.01.2022 05.01.2022
Faktúra 337/21 služby pri implementácií projektu 11,12/21 360,00 s DPH 16.12.2021 MD Management s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 16.12.2021 16.12.2021
Faktúra 11/22šj Potraviny 56,40 s DPH 21.01.2022 Bidfood Slovakia s. r. o. Vajdová 21.01.2022 21.01.2022
Faktúra 10/22šj Potraviny 181,41 s DPH 19.01.2022 GPM VOZ s. r. o. Vajdová 19.01.2022 19.01.2022
zobrazené záznamy: 21-40/9539