|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
45/21
|
učebnice
|
120,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
Pracovné odevy
|
350,00 |
s DPH |
44/21
|
|
09.07.2021 |
Viera Pajgertová,veľkoobchod |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 06/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
46/21
|
kancelárske magnety
|
58,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Unimagnet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
kancelárske magnety
|
58,33 |
s DPH |
46/21
|
|
07.07.2021 |
Unimagnet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
Prenájom zariadenia Aficio MP 4-6/2021
|
718,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21šj
|
Potraviny
|
10,87 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21šj
|
Potraviny
|
140,69 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21šj
|
Potraviny
|
180,37 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21šj
|
Potraviny
|
12,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21šj
|
Potraviny
|
335,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21šj
|
Potraviny
|
12,84 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21šj
|
Potraviny
|
544,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21šj
|
Potraviny
|
10,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21šj
|
Potraviny
|
29,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
učebnice
|
120,12 |
s DPH |
45/21
|
|
06.07.2021 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
47/21
|
materiál na údržbu
|
328,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
Plyn MŠ 07/2021
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
Služby bezp.techn.PO03/21, dohľ. nad prac. podm.06/211
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |