|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
174/21šj
|
Potraviny
|
52,52 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21šj
|
Potraviny
|
82,38 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21šj
|
Potraviny
|
26,52 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21šj
|
Potraviny
|
220,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21šj
|
Potraviny
|
393,51 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
99/21
|
dezinfekčné prostriedky šj
|
125,78 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
255/21
|
dezinfekčné prostriedky šj
|
125,78 |
s DPH |
99/21
|
|
28.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
98/21
|
dezinfekčné prostriedky zš
|
398,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
254/21
|
dezinfekčné prostriedky zš
|
398,52 |
s DPH |
98/21
|
|
28.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
97/21
|
antigénové výterové testy
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
253/21
|
antigénové výterové testy
|
540,00 |
s DPH |
97/21
|
|
28.10.2021 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
96/21
|
kábel ftpDatacom - internet šj
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252/21
|
kábel ftpDatacom - internet šj
|
66,00 |
s DPH |
96/21
|
|
27.10.2021 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
251/21
|
Systémová podpora URBIS 10-12/21
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250/21
|
Prenájom zariadenia Aficio MP 7-9/2021
|
708,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21šj
|
Potraviny
|
77,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21šj
|
Potraviny
|
575,48 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21šj
|
Potraviny
|
276,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246/21
|
Pracovné odevy
|
577,93 |
s DPH |
94/21
|
|
15.10.2021 |
Janapharm s.r.o., Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |