|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/21 šj
|
Potraviny
|
124,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21šj
|
Potraviny
|
605,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21šj
|
Potraviny
|
192,33 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Ján Machovič EDEN |
Vajdová |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/21šj
|
Potraviny
|
235,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
GPM VOZ s.r.o. Zvolen |
Vajdová |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21šj
|
Potraviny
|
29,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
dodávka elektriny MŠ 3/21
|
268,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
čítačky a nabijačky- projekt
|
1 149.90 |
s DPH |
7/21
|
|
01.03.2021 |
Elektrosped a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
respirátor KN95
|
82,50 |
s DPH |
6/21
|
|
25.02.2021 |
Clean a Fresh s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
dodávka tepla a teplej vody 1/21 ZŠ
|
2 991,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Stefe THS, s.r.o. Revúca |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
dodávka tepla a teplej vody za január 2021 šj
|
1 016.48 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Stefe THS, s.r.o. Revúca |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21šj
|
Potraviny
|
372,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21šj
|
Potraviny
|
6,44 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21šj
|
Potraviny
|
13,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
elektrika MŠ 2/21
|
268,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21šj
|
Potraviny
|
10,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
voda mš 25.11.2020-3.2.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
voda šj 25.11.2020-3.2.2021
|
59,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
voda zš 25.11.2020-3.2.2021
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
bezpečnostný technik 1/21
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |