|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
323/21
|
teplo 11/21šj
|
811,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21šj
|
Potraviny
|
404,67 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21šj
|
Potraviny
|
127,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ATC-JR, s. r. o. |
Vajdová |
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21šj
|
Potraviny
|
292,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21šj
|
Potraviny
|
286,23 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21šj
|
Potraviny
|
79,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21šj
|
Potraviny
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/21šj
|
Potraviny
|
23,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
330/21
|
písací a kreatívny materiál
|
838,78 |
s DPH |
140/21
|
|
13.12.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
329/21
|
Pravidelná prehliadka výťahu v ŠJ 4. Q 2021
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
R LIFT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
328/21
|
telefon zš,šj 11/2021
|
77,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327/21
|
telefón MŠ 11/2021
|
58,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
326/21
|
Plyn MŠ 12/21
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/21
|
ekonomické služby PAM 4.Q.2021
|
625,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mesto Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/21
|
teplo 11/21 zš
|
2 510,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/21
|
kuchynský inventár
|
791,22 |
s DPH |
139/21
|
|
10.12.2021 |
Gastro- Galaxi, prev.Prešov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21šj
|
Potraviny
|
621,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/21
|
oprava cukrárenskej rúry, umývací prostr.
|
186,40 |
s DPH |
138/21
|
|
10.12.2021 |
Pavel Debnár ED-Elektroslužba |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/21
|
knihy-ND
|
99,29 |
s DPH |
137/21
|
|
10.12.2021 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |