|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
261/21
|
Plyn MŠ 11/21
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
274/21
|
písacie potreby
|
77,20 |
s DPH |
105/21
|
|
12.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
|
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
273/21
|
písacie potreby
|
400,86 |
s DPH |
104/21
|
|
12.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
|
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
272/21
|
poplatok za webinár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Občianske združenie s rešpektom |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
271/21
|
material na údržbu
|
83,27 |
s DPH |
103/21
|
|
11.11.2021 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
270/21
|
telefon 10/21 mš
|
58,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
269/21
|
telefon zš,šj 10/2021
|
77,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
268/21
|
poplatok za kurz informatiky s Emilom č.4
|
56,00 |
s DPH |
102/21
|
|
09.11.2021 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
267/21
|
služby pri implementácií projektu 7,8/21
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
MD Management s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
266/21
|
služby pri implementácií projektu 9,10/21
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
MD Management s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
265/21
|
Zber a odvoz kuchsnkého odpadu 11/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
264/21
|
respirátory FFP2 zš,šj
|
168,00 |
s DPH |
101/21
|
|
02.11.2021 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
263/21
|
bezpečnostný technik 11/21
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
262/21
|
Výkon zodpovednej osoby 11/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
260/21
|
Čistiace prostriedky mš
|
99,66 |
s DPH |
100/21
|
|
02.11.2021 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
277/21
|
SSDdisk Apacer
|
47,80 |
s DPH |
106/21
|
|
16.11.2021 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
259/21
|
elektrika ZŠ 11/21
|
313,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
258/21
|
elektrika 11/21 ZŠ telocvičňa
|
87,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
257/21
|
elektrika 11/21 mš
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |