|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120/21šj
|
Potraviny
|
107,29 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
Výkon zodpovednej osoby 08/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21
|
elektrika 08/21šj
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
elektrika 08/21 mš
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
elektrika 08/21 telocvičňa
|
87,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
elektrika 08/21 zš
|
313,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
dodanie a montáž - látkové rolety
|
914,40 |
s DPH |
53/21
|
|
02.08.2021 |
ALMIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
dodanie a montáž - fólia na strešné okná MŠ
|
351,12 |
s DPH |
52/21
|
|
02.08.2021 |
ALMIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
Plyn MŠ 07/2021
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21šj
|
Potraviny
|
25,92 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21šj
|
Potraviny
|
16,46 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
písacie potreby pre ND
|
43,90 |
s DPH |
51/21
|
|
26.07.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
členský príspevok ZK IMA kinbal
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
RKC IMA |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
kaučuková duša do Kin-ball lopty
|
63,00 |
s DPH |
50/21
|
|
26.07.2021 |
Aurel Bitter Mgr., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
Pravidelná prehliadka výťahu v ŠJ 2. Q 2021
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
R LIFT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
Služby bezp. technika a dohľad nad prac. podm. 7/21
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
hygienický a čistiaci materiál mš
|
156,13 |
s DPH |
49/21
|
|
14.07.2021 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
dodávka tepla a teplej vody za jún 2021 zš
|
609,26 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
dodávka tepla a teplej vody za jún 2021 šj
|
234,48 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Stefe THS, s.r.o. Revúca |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |