|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
264/20
|
prenájom nádoby na kom.odpad 1.7.20-30.9.20
|
19,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Marius Pedersen,a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
274/20
|
materiál na údržbu
|
52,34 |
s DPH |
122/20
|
|
14.10.2020 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
405/24
|
hokejky, brankarsky dres,rukavice
|
577,35 |
s DPH |
205/24
|
|
30.12.2024 |
Florbal s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
273/20
|
učebnice matematika,informatika pre 1.a2.roč.
|
723,36 |
s DPH |
121/20
|
|
13.10.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272/20
|
jednorázové ochr. rúška
|
144,00 |
s DPH |
120/20
|
|
13.10.2020 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
271/20
|
oprava umývačky, susičky ŠJ
|
165,84 |
s DPH |
119/20
|
|
13.10.2020 |
Pavel Debnár ED-Elektroslužba |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270/20
|
teplo ZŠ 9/2020
|
774,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/20
|
teplo ŠJ 9/2020
|
244,75 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
404/24
|
kreatívny materiál cvč
|
107,38 |
s DPH |
206/24
|
|
30.12.2024 |
JaM Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
268/20
|
popisovače na tabule,stierky
|
229,02 |
s DPH |
118/20
|
|
09.10.2020 |
Ľubomír Tesár |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267/20
|
telefón MŠ 9/2020
|
58,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak telekom,a.s., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266/20
|
telefón ZŠ 9/2020
|
78,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/20
|
kopírovanie zš,mŠ 1.7.2020-30.9.2020
|
445,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Risoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
263/20
|
Plyn MŠ 10/2020
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276/20
|
Didaktické pomôcky do MŠ
|
386,90 |
s DPH |
124/20
|
|
15.10.2020 |
Hravo stav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
262/20
|
Zber a odvoz kuchsnkého odpadu 09/2020
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Espik Groups.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
261/20
|
Služby BTS a technika PO, 9/2020,dohľad nad pracovnými podmienkami
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
260/20
|
ročná kontrola bezpečnosti dets.ihriska
|
193,20 |
s DPH |
117/20
|
|
06.10.2020 |
Ekotec spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
259/20
|
miestny poplatok za komunálny odpad rok 2020
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Obec Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.10.2020 |
06.10.2020 |