|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
337/21
|
služby pri implementácií projektu 11,12/21
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
MD Management s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
351/21
|
Pisoárové zásteny v MŠ
|
930,00 |
s DPH |
158/21
|
|
21.12.2021 |
REVAST s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
350/21
|
montáž slnečnej plachty v MŠ
|
744,00 |
s DPH |
157/21
|
|
21.12.2021 |
REVAST s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
349/21
|
slnečná plachta, kotviaci materiál
|
840,00 |
s DPH |
156/21
|
|
21.12.2021 |
REVAST s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
348/21
|
bystríkova pomôcka
|
110,80 |
s DPH |
155/21
|
|
21.12.2021 |
Infra Slovakia s.r.o., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
347/21
|
stôl 6 uholníkový
|
235,00 |
s DPH |
154/21
|
|
21.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
346/21
|
stôl 6 uholníkový
|
235,00 |
s DPH |
153/21
|
|
21.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
345/21
|
nootebok,vysávač, čistička vzduchu, tablet, všeob. mat.
|
3 425,20 |
s DPH |
152/21
|
|
21.12.2021 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
344/21
|
online kniha Smernice a organ.predpisy pre školy
|
178,20 |
s DPH |
151/21
|
|
21.12.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
343/21
|
Siemens preso stroj
|
878,55 |
s DPH |
150/21
|
|
20.12.2021 |
Andrea shop,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
342/21
|
bzučiak pomôcka pre Dyslektikov
|
38,30 |
s DPH |
149/21
|
|
17.12.2021 |
Format 1 s.r.o |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
341/21
|
respirátory FFP2
|
224,00 |
s DPH |
148/21
|
|
17.12.2021 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
340/21
|
registračný polatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Centrum komunitného organizovania o. z. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
339/21
|
písacie a kanc. potr. a kreatívne potreby
|
561,23 |
s DPH |
147/21
|
|
17.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
338/21
|
kreatívne potreby a didakt. pomôcky
|
151,02 |
s DPH |
146/21
|
|
17.12.2021 |
K+L NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
336/21
|
bezpečnostný technik 12/21
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
353/21
|
materiál na opravu sedenia pri pieskovisku MŠ
|
864,00 |
s DPH |
160/21
|
|
22.12.2021 |
REVAST s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/21
|
materiál na údržbu, predl. káble
|
105,08 |
s DPH |
145/21
|
|
16.12.2021 |
Stavebniny DUMA s.r.o. Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/21
|
pastelky, fixky - písacie potreby
|
209,50 |
s DPH |
144/21
|
|
15.12.2021 |
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |