|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/17
|
odvoz kuchynského odpadu 2/17
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Juma Eco s.r.o. Krupina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Zmluva |
3/17
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24/17
|
ZŠ Raabe- Administratíva a hospodárenie školy 3/17
|
42,09 |
s DPH |
|
|
26.02.2017 |
Raabe s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
25/17
|
ZŠ Raabe- Triedny učiteľ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Raabe s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
26/17
|
odborná prehliadka herných prvkov ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Roman Mesiarik - REVTECH, Žarnovica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17 ŠJ
|
Potraviny
|
133,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Ján Machovič - EDEN Krupina |
Vajdová |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17 ŠJ
|
Potraviny
|
174,22 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
GPM VOZ s.r.o. Zvolen |
Vajdová |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17 ŠJ
|
Potraviny
|
360,93 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
Vajdová |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17 ŠJ
|
Potraviny
|
111,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Limas s.r.o. Krupina |
Vajdová |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17 ŠJ
|
Potraviny
|
62,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Limas s.r.o. Krupina |
Vajdová |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
Telefón 2/2017 MŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
Telefón 2/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
teplo ZŠ 2/2017
|
2 224,97 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Stefe THS, s.r.o. Revúca |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
Spotrebný materiál na údržbu, dvere do WC 6 ks
|
637,57 |
s DPH |
23/17
|
|
01.03.2017 |
Stavebniny Duma s.r.o. Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
teplo ŠJ 2/2017
|
644,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Stefe THS, s.r.o. Revúca |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
revízia váh v ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
27/17
|
|
15.03.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
Pravidelná prehliadka výťahu v ŠJ za I.Q.2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
R Lift s.r.o., Priechod |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/17
|
revízia váh v ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Golianová A. |
ekonómka |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1748
|
15.03.2017 |
Datalan a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.03.2017 |