|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
157/22
|
telefon 06/22 mś
|
58,57 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
50/22
|
účastnícky poplatok - kurz
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Asociácia slovenských arteterapeutov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154/22
|
náplň - lekárnička
|
230,86 |
s DPH |
52/22
|
|
18.07.2022 |
Mgr. Zuzana Kubalová - Melissa |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
52/22
|
náplň - lekárnička
|
230,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Zuzana Kubalová - Melissa |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22
|
stočné 1. polrok 2022
|
630,36 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Obec Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22
|
teplo, teplá voda 06/22 ZŠ
|
571,15 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
StefeTHS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156/22
|
teplo,teplá voda 06/22 šj
|
221,22 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
StefeTHS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/22
|
telefon 06/22 zš
|
87,97 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
50/22
|
doprava Pliešovce- Martinské hole a späť
|
750,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
SAD Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
159/22
|
ubytovanie a strava pedagóg.
|
444,50 |
s DPH |
53/22
|
|
18.07.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
53/22
|
ubytovanie a strava pedagóg.
|
444,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160/22
|
ubytovanie a strava žiaci
|
2 000,00 |
s DPH |
53/22
|
|
18.07.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
54/22
|
ubytovanie a strava žiaci
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161/22
|
učebnice
|
75,50 |
s DPH |
55/22
|
|
18.07.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
55/22
|
učebnice
|
75,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22šj
|
Potraviny
|
90,52 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22
|
účastnícky poplatok - kurz
|
110,00 |
s DPH |
51/22
|
|
12.07.2022 |
Asociácia slovenských arteterapeutov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22
|
doprava Pliešovce- Martinské hole a späť
|
750,00 |
s DPH |
50/22
|
|
11.07.2022 |
SAD Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22šj
|
Potraviny
|
402,05 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Vajdová |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |