|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
227/21
|
elektrika 10/21 ZŠ-telocvičňa
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21
|
poplatok školenie Informatika s Emilom
|
58,00 |
s DPH |
89/21
|
|
07.10.2021 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21šj
|
Potraviny
|
207,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21šj
|
Potraviny
|
28,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
práce na tepelnom zdroji MŠ
|
644,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Michal Gašper-montáž technológie, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21šj
|
Potraviny
|
590,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21šj
|
Potraviny
|
78,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21šj
|
Potraviny
|
322,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
Výkon zodpovednej osoby 10/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21
|
prírodopis 8.r.
|
13,50 |
s DPH |
88/21
|
|
01.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
88/21
|
prírodopis 8.r.
|
13,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
87/21
|
Didaktické pomôcky do MŠ
|
302,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
VIOLETS s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230/21
|
Didaktické pomôcky do MŠ
|
302,30 |
s DPH |
87/21
|
|
01.10.2021 |
VIOLETS s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21
|
Služby bezp. technika a dohľad nad prac. podm. 10/21
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
elektrika 10/21 ZŠ
|
313,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21
|
elektrika 10/21 ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21šj
|
Potraviny
|
68,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21šj
|
Potraviny
|
66,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |