|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
137/22šj
|
Potraviny
|
20,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22šj
|
Potraviny
|
34,53 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22šj
|
Potraviny
|
38,39 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/22
|
konzola,mini pc,inštalácia a servis
|
754,99 |
s DPH |
64/22
|
|
23.08.2022 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
64/22
|
konzola,mini pc,inštalácia a servis
|
754,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
65/22
|
monitor panel 55
|
559,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/22
|
monitor panel 55
|
559,50 |
s DPH |
65/22
|
|
23.08.2022 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/22
|
vodné ,stočné od 27.5.-17.8.2022
|
98,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/22
|
gigaset telefón
|
23,00 |
s DPH |
63/22
|
|
18.08.2022 |
Internet Mall Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/22
|
adaptér
|
17,40 |
s DPH |
66/22
|
|
31.08.2022 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
66/22
|
adaptér
|
17,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/22
|
materiál na údržbu
|
357,86 |
s DPH |
67/22
|
|
31.08.2022 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
67/22
|
materiál na údržbu
|
357,86 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/22
|
čistiace prostriedky
|
335,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187/22
|
čistiace prostriedky
|
335,41 |
s DPH |
68/22
|
|
31.08.2022 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22šj
|
Potraviny
|
276,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Ján Machovič EDEN |
Vajdová |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
63/22
|
gigaset telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Internet Mall Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
62/22
|
účastnícky poplatok - kurz
|
112,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22šj
|
Potraviny
|
212,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |