|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
172/20šj
|
Potraviny
|
8,15 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/21šj
|
Potraviny
|
196,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Ján Machovič EDEN |
Vajdová |
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
176/20šj
|
Potraviny
|
100,83 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Vajdová |
|
|
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
175/20 šj
|
Potraviny
|
128,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
174/20 šj
|
Potraviny
|
16,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
GPM VOZ s.r.o. Zvolen |
Vajdová |
|
|
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
202/20
|
kreatívny materiál
|
84,07 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ABZ Trio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
201/20
|
Materiál kancelársky
|
300,11 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Ľubomír Tesár, Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
200/20
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
104,49 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Ľubomír Tesár |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
199/20
|
všeobecný materiál mš
|
96,31 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Ľubomír Tesár |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
173/20 šj
|
Potraviny
|
9,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
198/20
|
dezinfekčný gel,jedn.rúška, šj
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Clean a Fresh s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
197/20
|
dezinfekčný gel,jedn.rúška,
|
289,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Clean a Fresh s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
196/20
|
žiarivky
|
115,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Vladimír Gregáň- Revízie a montáž EZ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
195/20
|
Knihy
|
957,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
AD REM - distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
387/20
|
Zber a odvoz kuchsnkého odpadu 12/2020
|
26,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
194/20
|
Notebook
|
895,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
193/20
|
ozonátor vzduchu AIR210 mš
|
603,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Marlus group s.r.o |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
193/20
|
set klavesnica myš,podložka pod myš
|
154,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
Alza.cz a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
19.12.2020 |
|
|
Objednávka |
192/20
|
čipová karta gemalto verzia IDPrime 940,elektr.podpis pečať
|
70,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Disig a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.12.2020 |