|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119/21
|
ekonomické služby PAM 2.Q.2021
|
625,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Mesto Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21šj
|
Potraviny
|
167,36 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21šj
|
Potraviny
|
17,51 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21šj
|
Potraviny
|
571,16 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/21
|
prenájom a servisné služby
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97/21šj
|
Potraviny
|
23,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21šj
|
Potraviny
|
414,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21šj
|
Potraviny
|
236,04 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94/21šj
|
Potraviny
|
73,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93/21šj
|
Potraviny
|
316,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/21
|
darčeková taška detská
|
23,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
More Hračiek.sk |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/21
|
časopis Naša škola
|
16,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Pamiko spol. s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/21
|
Kancelársky materiál MŠ
|
581,32 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
telefón MŠ 5/2021
|
58,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21šj
|
Potraviny
|
78,77 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ATC-JR, s. r. o. |
Vajdová |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
telefon zš,šj 5/2021
|
77,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/21
|
odb.prehliadka a odstránenie závad na tel. náradí
|
99,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/21
|
Kosenie areálu sad pri zšPliešovce
|
400,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Ján Babinský |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
34/21
|
školské pomôcky ND
|
98,35 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Mira Office s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.06.2021 |