|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
80/21
|
Výkon zodpovednej osoby 05/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
telefon 4/21 mš
|
58,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
bezpečnostný technik 4/21
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
JKBOZ s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
služby pri implementácií projektu 1,2/21
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
MD Management s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21šj
|
Potraviny
|
91,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21šj
|
Potraviny
|
598,91 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21šj
|
Potraviny
|
345,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21šj
|
Potraviny
|
23,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
Zber a odvoz kuchynkého odpadu 04/2021
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
Dod. zemného plynu za05/21mš
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21šj
|
Potraviny
|
122,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21šj
|
Potraviny
|
27,69 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21šj
|
Potraviny
|
298,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Ján Machovič EDEN |
Vajdová |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
elektrika 05/21 ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
štrk MŠ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
ABC-servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
Elektrina MŠ 05/2021
|
268,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
elektrika 05/21 ZŠ
|
313,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
elektrika 05/21 ZŠ-telocvičňa
|
87,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/21
|
materiál na údržbu
|
183,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
29.04.2021 |