|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
165/21
|
elektrika 08/21šj
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21šj
|
Potraviny
|
54,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
teplo 7/21 šj
|
204,86 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
Teplo ZŠ 07/21
|
609,26 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21
|
telefon zš,šj 7/2021
|
77,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
telefón MŠ 7/2021
|
58,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
Systémová podpora URBIS 9/21
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21šj
|
Potraviny
|
194,74 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21šj
|
Potraviny
|
44,15 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21šj
|
Potraviny
|
121,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21šj
|
Potraviny
|
373,07 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
Služby bezp. technika a dohľad nad prac. podm. 7/21
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu 07/2021
|
8,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
Výkon zodpovednej osoby 08/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
elektrika 08/21 mš
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
57/21
|
školenie
|
37,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Jolly Phonics Center, OZ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
elektrika 08/21 telocvičňa
|
87,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
elektrika 08/21 zš
|
313,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
53/21
|
dodanie a montáž - látkové rolety
|
914,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
ALMIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
26.07.2021 |