|
|
Faktúra |
2/20
|
Systémová podpora URBIS 01-03/2020
|
45,00 |
s DPH |
U1071/2013 D1
|
|
03.01.2020 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.01.2020 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
157/20
|
Systémová podpora URBIS 07-09/2020
|
45,00 |
s DPH |
U1071/2013 D1
|
|
01.07.2020 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
Systémová podpora URBIS 04-06/2020
|
45,00 |
s DPH |
U1071/2013 D1
|
|
02.04.2020 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
295/19
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2019
|
45,00 |
s DPH |
U1071/2013 D1
|
|
07.10.2019 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
Systémová podpora Urbis 1.1.2015-31.3.2015
|
37,50 |
s DPH |
U1071/2013
|
|
12.01.2015 |
Made spol s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
138/24
|
pravidelná prehliadka výťahu v šj
|
60,00 |
s DPH |
R20 1513
|
|
20.05.2024 |
R LIFT.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Prenájom P.O.Boxu 2017
|
54,00 |
s DPH |
POBox č. 18
|
|
09.01.2017 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
Prenájom P.O.Boxu 2019
|
58,80 |
s DPH |
POBox č. 18
|
|
09.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Prenájom P.O.Boxu 2018
|
58,80 |
s DPH |
POBox č. 18
|
|
08.01.2018 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
Prenájom P.O.Boxu 2015
|
54,00 |
s DPH |
POBox č. 18
|
|
21.01.2015 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
Prenájom P.O.Boxu 2016
|
54,00 |
s DPH |
POBox č. 18
|
|
11.01.2016 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
214/24
|
hygienický a kancelársky materiál mš
|
206,42 |
s DPH |
99/24
|
|
06.08.2024 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
214/23
|
policový vozík,plošinový vozík, regál -šj
|
375,60 |
s DPH |
99/23
|
|
15.08.2023 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
252/22
|
Pracovné odevy ŠJ
|
554,86 |
s DPH |
99/22
|
|
21.10.2022 |
Janapharm s.r.o., Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
255/21
|
dezinfekčné prostriedky šj
|
125,78 |
s DPH |
99/21
|
|
28.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
223/20
|
pranie postelné prádlo
|
40,00 |
s DPH |
99/20
|
|
08.09.2020 |
Obecné lesy Pliešovce, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
231/18
|
repeater HDMI, kábelHDMI
|
14,00 |
s DPH |
99/18
|
|
01.10.2018 |
ZV Agharta Computers spol. s.r.o. Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
235/17
|
Čistiace prostriedky
|
144,55 |
s DPH |
99/17
|
|
13.10.2017 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
252/16
|
Prestavba miestnosti v ŠJ vrátane materiálu
|
670,00 |
s DPH |
99/16
|
|
22.11.2016 |
Finox, s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
238/15
|
Športové výcviky v ZŠ, Škola v prírode
|
23,65 |
s DPH |
99/15
|
|
29.10.2015 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
29.10.2015 |