|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
127/22šj
|
Potraviny
|
380,59 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
53/22
|
ubytovanie a strava pedagóg.
|
444,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160/22
|
ubytovanie a strava žiaci
|
2 000,00 |
s DPH |
53/22
|
|
18.07.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
54/22
|
ubytovanie a strava žiaci
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161/22
|
učebnice
|
75,50 |
s DPH |
55/22
|
|
18.07.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
55/22
|
učebnice
|
75,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22šj
|
Potraviny
|
90,52 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22šj
|
Potraviny
|
402,05 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Vajdová |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/22
|
telefon 06/22 zš
|
87,97 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162/22
|
Plyn MŠ 08/2022
|
358,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163/22
|
Výkon zodpovednej osoby 08/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/22
|
Služby bezp. technika a dohľad nad prac. podm. 07/22
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22
|
elektrika 8/22 mš
|
545,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
166/22
|
elektrika 08/22 ZŠ-telocvičňa
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22
|
elektrika 08/22 ZŠ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22
|
elektrika 08/22 ŠJ
|
659,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159/22
|
ubytovanie a strava pedagóg.
|
444,50 |
s DPH |
53/22
|
|
18.07.2022 |
CERES SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157/22
|
telefon 06/22 mś
|
58,57 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
56/22
|
Riadenie a rozvoj MŠ - ZD
|
72,05 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
22.04.2022 |