|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
188/22
|
eTlačivá
|
146,00 |
s DPH |
69/22
|
|
07.09.2022 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22šj
|
Potraviny
|
341,73 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Ján Machovič EDEN |
Vajdová |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22šj
|
Potraviny
|
212,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22šj
|
Potraviny
|
139,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22šj
|
Potraviny
|
55,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22šj
|
Potraviny
|
187,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22šj
|
Potraviny
|
301,54 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
69/22
|
eTlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
ŠEVT a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187/22
|
čistiace prostriedky
|
335,41 |
s DPH |
68/22
|
|
31.08.2022 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
189/22
|
poistenie majetku rok 10.10.2022-09.10.2023
|
615,89 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190/22
|
voda zš od 27.5.2022-1.8.2022
|
97,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/22
|
voda šj 27.5.2022-18.8.2022
|
74,17 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/22
|
elektrika šj 9/2022
|
659,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/22
|
elektrika 09/22 ZŠ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/22
|
elektrika MŠ 9/2022
|
545,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/22
|
elektrika 09/22 ZŠ-telocvičňa
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22šj
|
Potraviny
|
276,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Ján Machovič EDEN |
Vajdová |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/22
|
čistiace prostriedky
|
335,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Ing. Jozef Gatial, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
197/22
|
Služby bezp. technika a dohľad nad prac. podm. 08/22
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |