|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
185/21šj
|
Potraviny
|
24,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21šj
|
Potraviny
|
17,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
04.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21šj
|
Potraviny
|
219,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
04.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21šj
|
Potraviny
|
306,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
05.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21šj
|
Potraviny
|
128,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
09.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21šj
|
Potraviny
|
126,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
09.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21šj
|
Potraviny
|
485,27 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21šj
|
Potraviny
|
153,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
103/21
|
materiál na údržbu
|
83,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21šj
|
Potraviny
|
273,74 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/21šj
|
Potraviny
|
235,15 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Eden Ján Machovič |
Vajdová |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21šj
|
Potraviny
|
72,75 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
104/21
|
písacie a papierové potreby
|
400,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
105/21
|
písacie a kancelárske potreby
|
77,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
106/21
|
ssd disk APACER
|
47,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
272/21
|
poplatok za webinár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Občianske združenie s rešpektom |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
271/21
|
material na údržbu
|
83,27 |
s DPH |
103/21
|
|
11.11.2021 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21šj
|
Potraviny
|
189,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
264/21
|
respirátory FFP2 zš,šj
|
168,00 |
s DPH |
101/21
|
|
02.11.2021 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |