|
Faktúra |
|
faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ )
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
152/21šj
|
Potraviny
|
322,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
91/21
|
komp.OPC Drum unit Brother DR- 2300
|
24,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Soft- Tech,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239/21
|
komp.OPC Drum unit Brother DR- 2300
|
24,90 |
s DPH |
91/21
|
|
11.10.2021 |
Soft- Tech,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
90/21
|
príbehy z kociek
|
26,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
3via,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
príbehy z kociek
|
26,97 |
s DPH |
90/21
|
|
08.10.2021 |
3via,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
Prenájom kukanádoby 1100 l 7-9/2021
|
19,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Marius Pedersen,a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235/21
|
dodávka plynu 10/21 MŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
zber a odvoz odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
89/21
|
poplatok školenie Informatika s Emilom
|
58,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
233/21
|
poplatok školenie Informatika s Emilom
|
58,00 |
s DPH |
89/21
|
|
07.10.2021 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21šj
|
Potraviny
|
207,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21šj
|
Potraviny
|
28,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
práce na tepelnom zdroji MŠ
|
644,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Michal Gašper-montáž technológie, Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21šj
|
Potraviny
|
590,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21šj
|
Potraviny
|
78,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232/21
|
Výkon zodpovednej osoby 10/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21šj
|
Potraviny
|
527,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
elektrika 10/21 MŠ
|
268,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská enegetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21šj
|
Potraviny
|
18,26 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |