|
|
Faktúra |
406/24
|
služby BTS a PO 12/2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
/25
|
stropný držiak
|
58,39 |
s DPH |
1/25
|
|
08.01.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412/24
|
školský klub detí od A po Z č.12
|
49,70 |
s DPH |
208/24
|
|
08.01.2025 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411/25
|
zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410/24
|
prenájom kopírky + kopírovanie zš, mš 10-12/2024
|
1 126,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409/24
|
telefon zš,šj 12/24
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
408/24
|
telefón 12/2024
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
/25
|
vývoz odpadu i.Q 2025
|
234,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
/25
|
systémová podpora URBIS 1.1.do 31.3.2025
|
56,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
/25
|
servisný poplatok proxia.live el. nástenka 1. štvrťrok/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407/24
|
materiál na údržbu
|
79,17 |
s DPH |
207/24
|
|
08.01.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
/25
|
výkon zodpovedbej osoby 01/25
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
405/24
|
hokejky, brankarsky dres,rukavice
|
577,35 |
s DPH |
205/24
|
|
30.12.2024 |
Florbal s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400/24
|
školenie cvč
|
120,00 |
s DPH |
201/24
|
|
30.12.2024 |
Slovenská asociácia športu na školách SAŠŠ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
401/24
|
skartovačky
|
169,55 |
s DPH |
202/24
|
|
30.12.2024 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403/24
|
projektor
|
347,39 |
s DPH |
203/24
|
|
30.12.2024 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402/24
|
chrániče sluchu
|
352,49 |
s DPH |
204/24
|
|
30.12.2024 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
404/24
|
kreatívny materiál cvč
|
107,38 |
s DPH |
206/24
|
|
30.12.2024 |
JaM Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
399/24
|
píla lupienková
|
223,92 |
s DPH |
200/24
|
|
27.12.2024 |
Uni- max s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/24
|
futbalové štucne - cvč
|
97,50 |
s DPH |
199/24
|
|
27.12.2024 |
Meva Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |