|
|
Faktúra |
143/26šj
|
potraviny
|
649,64 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
služby BTS a duhľad nad prac. podm.5/26
|
147,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
čistiace potreby šj
|
231,18 |
s DPH |
68/26
|
|
29.06.2026 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/26
|
služby BTS a duhľad nad prac. podm.4/26
|
147,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/26
|
kniha
|
73,92 |
s DPH |
67/26
|
|
29.06.2026 |
Tranoscius a.s., Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156/26
|
exkurzia na farme ND mš
|
120,00 |
s DPH |
65/26
|
|
24.06.2026 |
Podzámocký dvor s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157/26
|
školské pomôcky
|
185,21 |
s DPH |
66/26
|
|
24.06.2026 |
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155/26
|
toner
|
414,60 |
s DPH |
63/26
|
|
19.06.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/26šj
|
potraviny
|
42,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140/26šj
|
potraviny
|
374,41 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/26 šj
|
potraviny
|
74,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/26 šj
|
potraviny
|
558,71 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/26 šj
|
potraviny
|
81,04 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/26 šj
|
potraviny
|
164,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/26šj
|
potraviny
|
1 172,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154/26
|
tlačivá -vysvedčenia
|
27,60 |
s DPH |
62/26
|
|
15.06.2026 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/26
|
rollU85 , grafické práce
|
115,62 |
s DPH |
61/26
|
|
11.06.2026 |
Promo design s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/26
|
autobusová preprava MŠ ND
|
196,80 |
s DPH |
60/26
|
|
11.06.2026 |
Borelax s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/26 šj
|
potraviny
|
96,47 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/26 šj
|
potraviny
|
675,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Bosáková |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |