|
|
Faktúra |
210/25
|
teplo šj 7/25
|
349,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
209/25
|
teplo zš 7/2025
|
925,61 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
203/25
|
elektrina 08/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207/25
|
telefón 7/25 mš
|
21,09 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
201/25
|
plyn teplo 8/25 mš
|
490,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202/25
|
elektrina 08/25 zš telocvičňa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
výkon zodpovednej osoby 8/25
|
43,05 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/25
|
elektrina 08/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205/25
|
elektrina 08/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25
|
telefón 7/25 zš
|
40,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200/25
|
zber a odvoz kuchynského odpadu za 7/25
|
11,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208/25
|
potraviny-tábor cvč
|
98,13 |
s DPH |
90/25
|
|
11.08.2025 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
199/25
|
služby BTS a PO 7/25
|
147,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25šj
|
potraviny
|
215,55 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Bosáková |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25šj
|
potraviny
|
182,49 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25šj
|
potraviny
|
208,83 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197/25
|
usb,adaptér
|
37,50 |
s DPH |
88/25
|
|
31.07.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196/25
|
čistenie okien
|
1 200.00 |
s DPH |
87/25
|
|
31.07.2025 |
Autodetailingová dielňa |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25šj
|
potraviny
|
38,42 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
oprava strešnej krytiny
|
130,00 |
s DPH |
89/25
|
|
31.07.2025 |
Martin Kyseľ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |