|
|
Objednávka |
33/25
|
SSD 2,5 SATA 240GB
|
22,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.03.2025 |
|
Zmluva |
4/25
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Proxia Live
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/25šj
|
potraviny
|
5,47 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/25šj
|
potraviny
|
304,16 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
ATC-JR, s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25šj
|
potraviny
|
458,94 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25šj
|
potraviny
|
834,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25šj
|
potraviny
|
49,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25šj
|
potraviny
|
329,15 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25šj
|
potraviny
|
566,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25šj
|
potraviny
|
214,15 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/25
|
didaktické pomôcky MŠ ND
|
64,95 |
s DPH |
35/25
|
|
19.03.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75/25
|
didaktické pomôcky MŠ ND
|
70,09 |
s DPH |
34/25
|
|
19.03.2025 |
Učebné pomôcky s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74/25
|
SSD 2,5 SATA 240GB
|
22,90 |
s DPH |
33/25
|
|
18.03.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/25
|
didaktické pomôcky MŠ ND
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Pro Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73/25
|
didaktické pomôcky MŠ ND
|
58,80 |
s DPH |
27/25
|
|
17.03.2025 |
Pro Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72/25
|
didaktické pomôcky mš ND
|
112,20 |
s DPH |
28/25
|
|
17.03.2025 |
WebStores,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69/25
|
gastronádoby
|
174,16 |
s DPH |
32/25
|
|
17.03.2025 |
B-commerce s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
oprava sporáka šj
|
482,78 |
s DPH |
29/25
|
|
17.03.2025 |
Pavel Debnár ED-Elektroslužba |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
/25
|
Osvedčenia - tlačivá
|
33,70 |
s DPH |
30/25
|
|
17.03.2025 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
kreatívny materiál MŠ ND
|
516,00 |
s DPH |
31/25
|
|
17.03.2025 |
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |