|
|
Faktúra |
142/18 ŠJ
|
potraviny
|
264,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Vajdová |
|
|
22.08.2018 |
22,08.2018 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
Telefón ZŠ, ŠJ 2/19
|
64,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.03.2019 |
12.03.2109 |
|
|
Faktúra |
37/26šj
|
potraviny
|
679,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
elektrina mš 3/26
|
445,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
elektrina šj 3/26
|
717,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
elektrina telocvičňa 3/26
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
elektrina zš 3/26
|
343,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
výkon zodpovednej osoby 3/26
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Osobný údaj. sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
vodné od 1.1.2026 do 19.2.2026 ZŠ
|
745,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
vodné 1.1.26 do 19.2.2026 šj
|
150,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26šj
|
potraviny
|
334,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
kontrola komínov mš
|
222,22 |
s DPH |
21/26
|
|
02.03.2026 |
Martin Rausa, ABC Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/26
|
vodné od 1.1.2026 do 18.2.2026
|
219,48 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
Zmluva |
2/26
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
602,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26šj
|
potraviny
|
321,61 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26šj
|
potraviny
|
761,61 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26šj
|
potraviny
|
111,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26šj
|
potraviny
|
522,25 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Bosáková |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/26šj
|
potraviny
|
44,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26šj
|
potraviny
|
594,53 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |