|
|
Faktúra |
142/18 ŠJ
|
potraviny
|
264,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Vajdová |
|
|
22.08.2018 |
22,08.2018 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
Telefón ZŠ, ŠJ 2/19
|
64,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.03.2019 |
12.03.2109 |
|
|
Faktúra |
275/26
|
bábkové predstavenie pre predškolákov
|
180,00 |
s DPH |
118/26
|
|
19.10.2026 |
Tony Tonov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
276/26
|
školenie online - odpady a aktuálne povinnosti a zmeny
|
95,94 |
s DPH |
119/26
|
|
19.10.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
203/26šj
|
potraviny
|
38,46 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
274/26
|
orez vŕby v školskom areáli
|
120,00 |
s DPH |
117/26
|
|
16.10.2026 |
Martin Kyseľ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
119/26
|
školenie online - odpady a aktuálne povinnosti a zmeny
|
95,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
272/26
|
kontrola bezpečnosti dets. ihriska ZŠ
|
198,03 |
s DPH |
115/26
|
|
15.10.2026 |
EKOTEC- kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
273/26
|
výrub stromu v areáli ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
116/26
|
|
15.10.2026 |
Martin Kyseľ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
197/26šj
|
potraviny
|
448,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
198/26šj
|
potraviny
|
52,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
199/26šj
|
potraviny
|
291,97 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
200/26šj
|
potraviny
|
225,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201/26šj
|
potraviny
|
221,85 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202/26šj
|
potraviny
|
737,09 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
203/26šj
|
potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
117/26
|
orez vŕby v školskom areáli
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Martin Kyseľ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
116/26
|
výrub stromu v areáli ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2026 |
Martin Kyseľ |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
10.10.2026 |
|
|
Faktúra |
268/26
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
269/26
|
teplo zš 9/26
|
925,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.10.2026 |
09.10.2026 |