|
|
Faktúra |
142/18 ŠJ
|
potraviny
|
264,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Vajdová |
|
|
22.08.2018 |
22,08.2018 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
Telefón ZŠ, ŠJ 2/19
|
64,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.03.2019 |
12.03.2109 |
|
Zmluva |
4/25
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Proxia Live
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
písacie potreby a kreatívne potreby mš ND
|
907,58 |
s DPH |
45/25
|
|
31.03.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
45/25
|
písacie potreby a kreatívne potreby mš ND
|
907,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
usb
|
24,00 |
s DPH |
44/25
|
|
28.03.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/25
|
stôl kancelársky
|
246,00 |
s DPH |
43/25
|
|
27.03.2025 |
Hoblo, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25
|
plavecká príprava ND MŠ
|
396,00 |
s DPH |
42/25
|
|
27.03.2025 |
TSOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25
|
materiál na fyziku- dar.zmluva
|
58,10 |
s DPH |
41/25
|
|
27.03.2025 |
Techfun s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
44/25
|
usb
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
43/25
|
stôl kancelársky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Hoblo, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
41/25
|
materiál na fyziku- dar.zmluva
|
58,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Techfun s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79/25
|
kreatívny materiál ND MŠ
|
975,72 |
s DPH |
38/25
|
|
25.03.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78/25
|
drevené pečiatky ND MŠ
|
53,80 |
s DPH |
37/25
|
|
25.03.2025 |
Craffty.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80/25
|
autobusová doprava plavecký výcvik ND MŠ
|
738,00 |
s DPH |
39/25
|
|
25.03.2025 |
Borelax s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81/25
|
oprava cukr. rúry - ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
40/25
|
|
25.03.2025 |
Pavel Debnár ED-Elektroslužba |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
38/25
|
kreatívny materiál ND MŠ
|
975,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
výukový magnetický sed ND mš
|
64,56 |
s DPH |
36/25
|
|
24.03.2025 |
Eclipsera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25šj
|
potraviny
|
329,15 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25šj
|
potraviny
|
49,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |