|
|
Faktúra |
142/18 ŠJ
|
potraviny
|
264,58 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Vajdová |
|
|
22.08.2018 |
22,08.2018 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
Telefón ZŠ, ŠJ 2/19
|
64,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.03.2019 |
12.03.2109 |
|
|
Faktúra |
256/24šj
|
potraviny
|
480,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Šibalová |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
255/24šj
|
potraviny
|
685,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Šibalová |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
254/24šj
|
potraviny
|
740,43 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ATC-JR, s. r. o. |
Šibalová |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253/24šj
|
potraviny
|
745,09 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Šibalová |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252/24šj
|
potraviny
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Šibalová |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
251/24šj
|
potraviny
|
25,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Šibalová |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250/24šj
|
potraviny
|
475,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ATC-JR, s. r. o. |
Šibalová |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336/24
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
106,80 |
s DPH |
158/24
|
|
15.11.2024 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335/24
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
146,40 |
s DPH |
157/24
|
|
15.11.2024 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
331/24
|
preplatok elektrina za rok 2023 - zš
|
164,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
334/24
|
knihy Zóna 300- dot. Sása
|
20,20 |
s DPH |
153/24
|
|
14.11.2024 |
Mgr.Zuzana Jančová |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
330/24
|
preplatok elektrina za rok 2023 - telocvičňa
|
30,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
158/24
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
106,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
332/24
|
preplatok elektrina za rok 2023 - šj
|
210,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
333/24
|
preplatok elektrina za rok 2024 - mš
|
170,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
157/24
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
146,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
14.11.2024 |
|
Zmluva |
9/24
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka S. |
riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
327/24
|
teplo šj 10/2024
|
691,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.11.2024 |
12.11.2024 |