|
|
Faktúra |
196/19 ŠJ
|
Potraviny
|
384,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
GPM VOZ s. r. o. |
Vajdová |
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
39/22
|
poplatok za webinár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Občianske združenie s rešpektom |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/22
|
Dod. zemného plynu 3/22
|
358,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/22
|
vodné ,stočné od 13.11.21 do 21.2.2022
|
101,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/22šj
|
Potraviny
|
287,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/22šj
|
Potraviny
|
490,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/22šj
|
Potraviny
|
226,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/22šj
|
Potraviny
|
14,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/22
|
telefon 02/22 mś
|
58,57 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35/22
|
elektrika 03/22 ZŠ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/22
|
telefon zš,šj 2/2022
|
87,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom a.s, |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/22
|
dodávka tepla a teplej vody 02/22 šj
|
837,71 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/22
|
dodávka tepla a teplej vody 02/22 ZŠ
|
3 035,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/22
|
vodné ,stočné od 13.11.21 do 2.2.2022 šj
|
82,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/22
|
vodné ,stočné od 13.11.21 do 28.2.2022 ZŠ
|
107,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol.,a.s. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/22
|
čistenie kanalizácie,mon monitoring
|
668,40 |
s DPH |
8/22
|
|
16.03.2022 |
VKP mont Hrabovský s.r.o. Hontianske Nemce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/22
|
prečistenie kanalizácie
|
668,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
VKP mont Hrabovský s.r.o. Hontianske Nemce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/22
|
Zber a odvoz kuchynkého odpadu 02/22
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/22
|
elektrika 03/22 mš
|
545,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/22
|
Predškolák - ZD
|
70,05 |
s DPH |
9/22
|
|
16.03.2022 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.03.2022 |
16.03.2022 |