|
Zmluva |
15/25
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
SORUDO- Košický kraj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Zmluva |
13/25
|
dodatok k zmluve poistenie majetku
|
553,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
132/25
|
vešiak
|
166,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Nobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/25
|
vešiak
|
166,05 |
s DPH |
132/25
|
|
06.11.2025 |
Nobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
300/25
|
telefón 10/25 mš
|
21,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
299/25
|
telefón 10/25 zš,šj
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
298/25
|
vývoz kuchynského odpadu 10/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
289/25
|
materiál na údržbu
|
138,46 |
s DPH |
131/25
|
|
04.11.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
290/25
|
výkon zodpovednej osoby 11/25
|
43,05 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
291/25
|
služby BTS a PO 10/25
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292/25
|
elektrika šj 11/25
|
723,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293/25
|
elektrika zš 11/25
|
398,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
294/25
|
elektrina 11/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
295/25
|
elektrina 11/25 zš telocvičňa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
296/25
|
plyn mš 11/2025
|
490,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
288/25
|
čistiace prostriedky
|
338,94 |
s DPH |
130/25
|
|
04.11.2025 |
Xepap,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
131/25
|
materiál na údržbu
|
138,46 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25šj
|
potraviny
|
63,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
287/25
|
knihy ANJ
|
132,09 |
s DPH |
129/25
|
|
29.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera, Martin |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279/25
|
Zborovňa komplet 1-12/2026
|
310,96 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |