|
|
Faktúra |
174/26
|
učebnice
|
561,10 |
s DPH |
70/26
|
|
07.07.2026 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
70/26
|
učebnice
|
561,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
173/26
|
servisné poplatky elektronická nástenka Proxia 3.Q.26
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
172/26
|
vývoz triedeného odpadu III.Q.2026
|
199,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
171/26
|
registračný poplatok zelená škola 2026/2027
|
113,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
170/26
|
služby BTS a dohľad nad prac. podm.6/26
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
169/26
|
materiál na údržbu
|
232,68 |
s DPH |
69/26
|
|
06.07.2026 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
168/26
|
prenájom kopírka zš,mš - 1.4.2026-30.6.2026
|
1 031.49 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/26
|
elektrina telocvičňa 7/26
|
86,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/26
|
elektrina šj 7/26
|
717,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/26
|
elektrina zš 7/26
|
343,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
167/26
|
výkon zodpovednej osoby 7/26
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Osobný údaj. sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/26
|
elektrina mš 7/26
|
445,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
166/26
|
ikelp podpora na 1 rok
|
157,24 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Abiset s.r.o., Malacky |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
69/26
|
materiál na údržbu
|
232,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143/26šj
|
potraviny
|
649,64 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
služby BTS a duhľad nad prac. podm.5/26
|
147,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/26
|
kniha
|
73,92 |
s DPH |
67/26
|
|
29.06.2026 |
Tranoscius a.s., Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
čistiace potreby šj
|
231,18 |
s DPH |
68/26
|
|
29.06.2026 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/26
|
služby BTS a duhľad nad prac. podm.4/26
|
147,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |