|
|
Faktúra |
186/25šj
|
potraviny
|
1 019.55 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Bosáková |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25šj
|
potraviny
|
256,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ATC-JR, s. r. o. |
Bosáková |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
106/25
|
kancelársky materiál
|
187,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.09.2025 |
|
Zmluva |
10/25
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
88.53/štvrťrok |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
vstupné zveropark ND Mš
|
200,00 |
s DPH |
104/25
|
|
09.09.2025 |
ZVEROPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
105/25
|
odborná prehliadka el. zariadení
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Zaježovský Sociálny podnik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/25
|
materiál na údržbu
|
233,09 |
s DPH |
102/25
|
|
04.09.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/25
|
dokumentácia školy august 25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25
|
elektrina 09/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
služby BTS a PO 8/25
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
učeb.človek a príroda 1
|
155,70 |
s DPH |
101/25
|
|
04.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
výkon zodpovednej osoby 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
učeb.človek a spoločnosť
|
155,70 |
s DPH |
100/25
|
|
04.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
elektrina 09/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/25
|
šatníková lavica
|
1 100.00 |
s DPH |
99/25
|
|
04.09.2025 |
ABAmet, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/25
|
elektrina 09/25 zš telocvičňa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
pamäťová karta
|
5,50 |
s DPH |
103/25
|
|
04.09.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/25
|
elektrina 09/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
ekonomické služby PAM 3 Q/25
|
625,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Mesto Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
plyn mš 9/25
|
490,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |