|
|
Faktúra |
155/26
|
toner
|
414,60 |
s DPH |
63/26
|
|
19.06.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
63/26
|
toner
|
414,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/26šj
|
potraviny
|
1 172,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
Zmluva |
6/26
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
84,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/26šj
|
potraviny
|
42,67 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140/26šj
|
potraviny
|
374,41 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/26 šj
|
potraviny
|
74,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/26 šj
|
potraviny
|
558,71 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/26 šj
|
potraviny
|
81,04 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/26 šj
|
potraviny
|
164,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
62/26
|
tlačivá -vysvedčenia
|
27,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154/26
|
tlačivá -vysvedčenia
|
27,60 |
s DPH |
62/26
|
|
15.06.2026 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/26 šj
|
potraviny
|
96,47 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/26
|
rollU85 , grafické práce
|
115,62 |
s DPH |
61/26
|
|
11.06.2026 |
Promo design s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/26
|
autobusová preprava MŠ ND
|
196,80 |
s DPH |
60/26
|
|
11.06.2026 |
Borelax s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
61/26
|
rollU85 , grafické práce
|
115,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Promo design s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/26šj
|
potraviny
|
902,89 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150/26
|
teplo zš 05/2026
|
1 585.83 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/26
|
teplo šj 05/26
|
517,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/26 šj
|
potraviny
|
900,97 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |