|
|
Faktúra |
101/25
|
telefón 3/25 mš
|
21,09 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
teplo 3/25 šj
|
1 274,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/25šj
|
potraviny
|
123,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/25
|
teplo 3/25 zš
|
5 464,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/25
|
poradca riaditeľky mš 1.1.-31.12.2025
|
138,07 |
s DPH |
47/25
|
|
09.04.2025 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/25
|
34,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
systémová podpora URBIS 1.4.do 30.6.2025
|
57,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
prenájom zariadenia Ricoh za I.štvrťrok 2025
|
1 048,83 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
teplo 4/25 mš
|
490,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
vývoz odpadu II.Q 2025
|
234,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
elektrina 04/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
servisný poplatok proxia.live el. nástenka za 2 štvrťrok 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/25šj
|
potraviny
|
131,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/25šj
|
potraviny
|
40,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
materiál na údržbu
|
44,22 |
s DPH |
46/25
|
|
03.04.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
výkon zodpovednej osoby 04/25
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
elektrina 04/25 zš telocvičňa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
elektrina 04/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
elektrina 04/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
služby BTS a PO 3/25
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |