|
Zmluva |
6/25
|
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Bánskobystrický samosprávny kraj |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
telefón 4/25 zš,šj
|
41,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
elektrina 05/25 zš telocvičňa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/25
|
výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/25
|
prečistenie kanalizácie
|
1 405.89 |
s DPH |
54/25
|
|
06.05.2025 |
AM Zafír s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/25
|
materiál na údržbu
|
97,76 |
s DPH |
55/25
|
|
06.05.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/25
|
služby BTS a PO 4/25
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/25
|
elektrina 05/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
elektrina 05/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
elektrina 05/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
teplo 5/25 mš
|
490,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
telefón 4/25 mš
|
21,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/25
|
prečistenie kanalizácie
|
1 405,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2025 |
AM Zafír s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
04.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55/25
|
materiál na údržbu
|
97,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/25
|
tlač- banner 5x6 m žiacka olympiáda
|
73,00 |
s DPH |
53/25
|
|
28.04.2025 |
Promo design s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25šj
|
potraviny
|
73,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
klávesnica, USB
|
241,30 |
s DPH |
48/25
|
|
25.04.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25šj
|
potraviny
|
25,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25šj
|
potraviny
|
242,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/25šj
|
potraviny
|
50,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |