|
|
Faktúra |
309/25
|
vodné 21.8.25 -19.11.25 mš
|
238,14 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
307/25
|
poistenie tabletov.pripoistenie
|
388,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
306/25
|
poistenie tabletov.prepoistenie november 2025
|
9,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
310/25
|
vodné 22.8.25 -19.11.25 šj
|
159,76 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
311/25
|
vodné 22.8.25 -19.11.25 zš
|
101,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/25šj
|
potraviny
|
755,94 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
268/25šj
|
potraviny
|
544,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
267/25šj
|
potraviny
|
274,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Zmluva |
13/25
|
dodatok k zmluve poistenie majetku
|
553,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
137/25
|
knihy - bystríková pomôcka - SJ - SASA dot.
|
119,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Martinus s.r.o, Martin |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
266/25šj
|
potraviny
|
361,78 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265/25šj
|
potraviny
|
841,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
305/25
|
teplo zš 10/25
|
4 595,93 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
304/25
|
teplo šj 10/25
|
1 374.27 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
303/25
|
arteterapeutické aktivity v mš ND
|
340,00 |
s DPH |
136/25
|
|
18.11.2025 |
Rescue assistance service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
301/25
|
mš značenie
|
49,08 |
s DPH |
134/25
|
|
18.11.2025 |
Značenie,sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/25šj
|
potraviny
|
701,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
COOP Jednota s.d. Krupina |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/25šj
|
potraviny
|
139,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/25šj
|
potraviny
|
368,86 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256/25šj
|
potraviny
|
314,59 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |