|
|
Faktúra |
376/25
|
nedoplatok plyn MŠ 2025
|
410,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
377/25
|
teplo 12/25 ZŠ
|
6 435,89 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
kábel
|
60,00 |
s DPH |
3/26
|
|
16.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
378/25
|
teplo 12/2025 ŠJ
|
1 963,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/26
|
adaptér
|
87,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
Bluetooth
|
27,20 |
s DPH |
2/26
|
|
16.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/26šj
|
potraviny
|
382,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/26šj
|
potraviny
|
183,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Bosáková |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/26šj
|
potraviny
|
246,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Bosáková |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/26šj
|
potraviny
|
49,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/26šj
|
potraviny
|
240,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/26šj
|
potraviny
|
94,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/26
|
opravy v ŠJ
|
1 274,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Jaroslav Červeňák |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
presmont
|
186,45 |
s DPH |
1/26
|
|
13.01.2026 |
PRESMONT- CSS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/26
|
FSP UPS CHAMP 1K tower IEC, 1000 VA/900 W
|
186,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Presmont .css s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/26
|
kábel
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/26
|
Bluetooth
|
27,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
výkon zodpovednej osoby 1/26
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Osobný údaj. sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
375/25
|
zber a odvoz kuchyn. odpadu za 12/25
|
34,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
374/25
|
dokumentácia školy 12/2025
|
50,00 |
s DPH |
180/25
|
|
08.01.2026 |
Raabe s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |