|
|
Faktúra |
273/25
|
zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/25
|
57,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25šj
|
potraviny
|
596,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
271/25
|
teplo 9/25 zš
|
925,61 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272/25
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
118/25
|
|
15.10.2025 |
Ekotec spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/25šj
|
potraviny
|
43,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/25šj
|
potraviny
|
229.25šj |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
ATC-JR, s. r. o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25šj
|
potraviny
|
210,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25šj
|
potraviny
|
201,81 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
269/25
|
hračky, Malý ROPRATEM SK
|
21,82 |
s DPH |
117/25
|
|
15.10.2025 |
Ing.Iva Štenglová |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263/25
|
webkamera
|
47,90 |
s DPH |
115/25
|
|
07.10.2025 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267/25
|
telefón 9/25 zš
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
268/25
|
vývoz odpadu III.Q 2025
|
182,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Marius Pedersen a.s., Trenčín |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264/25
|
volejbalové lopty
|
197,40 |
s DPH |
116/25
|
|
07.10.2025 |
Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266/25
|
telefón 9/25 mš
|
21,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265/25
|
prenájom zariadenia Ricoh III.štvrťrok 2025
|
855,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
116/25
|
volejbalové lopty
|
197,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2025 |
Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/25
|
čistiace prostriedky šj
|
416,04 |
s DPH |
114/25
|
|
03.10.2025 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25
|
administratívne práce 7,8,9,10/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
PM Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/25
|
plyn -teplo 10/25 mš
|
490,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260/25
|
servisný poplatok proxia.live el. nástenka za IV.štvrťrok 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |