|
|
Faktúra |
259/25
|
služby BTS a PO 9/25
|
210,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258/25
|
materiál na údržbu
|
125,37 |
s DPH |
113/25
|
|
03.10.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255/25
|
elektrina 10/25 tel.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254/25
|
elektrina 10/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/25
|
elektrina 10/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252/25
|
elektrina 10/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251/25
|
ventilátor pre notebook
|
34,00 |
s DPH |
112/25
|
|
03.10.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257/25
|
systémová podpora URBIS 1.10.25 do 31. 12.2025
|
57,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117/25
|
hračky, Malý ROPRATEM SK
|
21,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ing.Iva Štenglová |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/25
|
výkon zodpovednej osoby 10/25
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
115/25
|
webkamera
|
47,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
114/25
|
čistiace prostriedky
|
416,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/25šj
|
potraviny
|
283,57 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/25šj
|
potraviny
|
149,09 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203/25šj
|
potraviny
|
490,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Bosáková |
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204/25šj
|
potraviny
|
310,23 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Bosáková |
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25šj
|
potraviny
|
329,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
ATC-JR, s. r. o. |
Bosáková |
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
113/25
|
materiál na údržbu
|
125,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111/25
|
učebnica matematika
|
24,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Indícia, n.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/25
|
učebnica matematika
|
24,72 |
s DPH |
111/25
|
|
30.09.2025 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |