|
|
Faktúra |
21/22šj
|
Potraviny
|
595,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Coop Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Vajdová |
|
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22šj
|
Potraviny
|
341,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/22šj
|
Potraviny
|
38,93 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22šj
|
Potraviny
|
176,31 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Vajdová |
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
respirátory, rúška
|
131,00 |
s DPH |
4/22
|
|
07.02.2022 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
popisovač,rychloviazač
|
324,54 |
s DPH |
5/22
|
|
15.02.2022 |
Ľubomír Tesár, Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/22
|
Dod. zemného plynu 2/22 mš
|
358,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/22
|
popisovač,rychloviazač
|
324,54 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Ľubomír Tesár, Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/22šj
|
Potraviny
|
66,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Vajdová |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/22
|
škôlka Komenský od 30.1.22.-29.1.23 MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
antigénové výterové testy
|
1 875,00 |
s DPH |
6/22
|
|
01.02.2022 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
01.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/22
|
antigénové výterové testy
|
1 875,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
UNIZDRAV |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/22šj
|
Potraviny
|
463,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Eden Ján Machovič, Krupina |
Vajdová |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22šj
|
Potraviny
|
366,07 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
05.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
Dohľad nad prac.podm. 01/22
|
147,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/22šj
|
Potraviny
|
335,77 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Vajdová |
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
preplatok plyn za rok 2021 - MŠ
|
9,13 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22šj
|
Potraviny
|
96,41 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Limas s. r. o. |
Vajdová |
|
|
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Zmluva |
3/21
|
o poskytnutí finančného príspevku SPPravmeTO
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21
|
stočné 2.polrok 2021
|
512,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Obec Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |