|
|
Objednávka |
8/26
|
rýchlovarná kanvica zś
|
22,57 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
rýchlovarná kanvica zś
|
22,57 |
s DPH |
8/26
|
|
29.01.2026 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14/26šj
|
potraviny
|
63,79 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/26šj
|
potraviny
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/26šj
|
potraviny
|
217,89 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/26šj
|
potraviny
|
38,46 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26šj
|
potraviny
|
295,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
nedoplatok elektrina 2025 telocvičňa
|
47,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
nedoplatok elektrina 2025 mš
|
98,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
externá zvuková karta
|
51,18 |
s DPH |
5/26
|
|
21.01.2026 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
adaptér
|
87,00 |
s DPH |
6/26
|
|
21.01.2026 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
379/25
|
stočné 2.polrok
|
1 541.31 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Obec Pliešovce |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/26
|
externá zvuková karta
|
51,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
plyn mš 12/25
|
550,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
servis v oblasti CO od 17.1.2026 -16.1.2027
|
398,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
MG DOKUMENT ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/26šj
|
potraviny
|
513,53 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/25šj
|
potraviny
|
391,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/26šj
|
potraviny
|
540,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
používanie aktuálnych verzií rok 2026
|
529,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
opravy v ŠJ
|
1 274,20 |
s DPH |
4/26
|
|
16.01.2026 |
Jaroslav Červeňák |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |