|
|
Faktúra |
267/25
|
telefón 9/25 zš
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266/25
|
telefón 9/25 mš
|
21,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
116/25
|
volejbalové lopty
|
197,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2025 |
Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260/25
|
servisný poplatok proxia.live el. nástenka za IV.štvrťrok 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25
|
administratívne práce 7,8,9,10/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
PM Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259/25
|
služby BTS a PO 9/25
|
210,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/25
|
čistiace prostriedky šj
|
416,04 |
s DPH |
114/25
|
|
03.10.2025 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257/25
|
systémová podpora URBIS 1.10.25 do 31. 12.2025
|
57,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/25
|
plyn -teplo 10/25 mš
|
490,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255/25
|
elektrina 10/25 tel.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258/25
|
materiál na údržbu
|
125,37 |
s DPH |
113/25
|
|
03.10.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254/25
|
elektrina 10/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/25
|
elektrina 10/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
127/25
|
aktivity so zameraním na pohybovú zdatnosť detí mš
|
421,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252/25
|
elektrina 10/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251/25
|
ventilátor pre notebook
|
34,00 |
s DPH |
112/25
|
|
03.10.2025 |
Agharta Computers spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/25
|
výkon zodpovednej osoby 10/25
|
43,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
117/25
|
hračky, Malý ROPRATEM SK
|
21,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ing.Iva Štenglová |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
115/25
|
webkamera
|
47,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
furbify s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
114/25
|
čistiace prostriedky
|
416,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
02.10.2025 |