|
|
Faktúra |
135/24
|
zber a odvoz kuchynského odpadu za 4/24
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24
|
vypracovanie registr.poriadku
|
150,00 |
s DPH |
64/24
|
|
06.05.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/24šj
|
potraviny
|
845,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Šibalová |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/24šj
|
potraviny
|
169,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ján Machovič EDEN |
Šibalová |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/24šj
|
potraviny
|
418,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Šibalová |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24šj
|
potraviny
|
49,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Šibalová |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/24šj
|
potraviny
|
224,91 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Limas s. r. o. |
Šibalová |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24
|
verejná správa SR - ročný pristup
|
228,00 |
s DPH |
65/24
|
|
06.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24
|
telefón 4/24 zš
|
39,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24
|
telefón 4/24 mš
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
112,80 |
s DPH |
66/24
|
|
06.05.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, Horné Hámre |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24
|
administratívne práce 3,4,5/24
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
PM Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24
|
materiál na údržbu
|
286,43 |
s DPH |
63/24
|
|
03.05.2024 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24
|
plastové boxy
|
44,70 |
s DPH |
62/24
|
|
03.05.2024 |
Storage, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24
|
teplo šj 3/2024
|
1 024,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24
|
plyn 05/24 mš
|
681,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24
|
ekonomické služby PAM 1/24
|
625,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Mesto Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
teplo mš 03/24
|
3 812,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24
|
výkon zodpovednej osoby 5/24
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24
|
vlajky
|
75,16 |
s DPH |
61/24
|
|
02.05.2024 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |