|
Faktúra |
160/25šj
|
potraviny
|
108,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
172/25
|
systémová podpora URBIS 1.7.do 30.9.2025
|
57,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
MADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
162/25
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie na 1 rok
|
133,25 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Abiset s.r.o., Malacky |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
163/25
|
výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
164/25
|
elektrina 07/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
165/25
|
elektrina 07/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
167/25
|
elektrina 07/25 zš telocvičňa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
168/25
|
teplo 7/25 mš
|
490,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
169/25
|
služby BTS a PO 6/25
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
170/25
|
materiál na údržbu
|
97,97 |
s DPH |
73/25
|
|
02.07.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
171/25
|
servisný poplatok proxia.live el. nástenka za 3.štvrťrok 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
166/25
|
elektrina 07/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
173/25
|
batéria pre záložný zdroj
|
24,21 |
s DPH |
74/25
|
|
02.07.2025 |
Alza.sk s.r.o., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
157/25šj
|
potraviny
|
40,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Objednávka |
74/25
|
batéria pre záložný zdroj
|
24,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Alza.sk s.r.o., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
159/25šj
|
potraviny
|
119,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Ján Machovič EDEN |
Bosáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
158/25šj
|
potraviny
|
75,16 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
156/25šj
|
potraviny
|
144,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
155/25šj
|
potraviny
|
208,24 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
154/25šj
|
potraviny
|
281,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Bosáková |
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |