|
|
Faktúra |
242/25
|
poistenie majetku od 10.10.2025 do 9.10.2026
|
615,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
kancelársky materiál
|
187,34 |
s DPH |
106/25
|
|
12.09.2025 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
kontrola požiarnych zariadení
|
976,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
teplo 8/25 zš
|
925,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
teplo 8/25 šj
|
344,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
243/25
|
prehliadka a kontrola el. zariadení
|
750,00 |
s DPH |
105/25
|
|
12.09.2025 |
Zaježovský Sociálny podnik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
106/25
|
kancelársky materiál
|
187,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
11.09.2025 |
|
Zmluva |
10/25
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
88.53/štvrťrok |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
vstupné zveropark ND Mš
|
200,00 |
s DPH |
104/25
|
|
09.09.2025 |
ZVEROPARK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
105/25
|
odborná prehliadka el. zariadení
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Zaježovský Sociálny podnik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
služby BTS a PO 8/25
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
JKBOZ s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/25
|
elektrina 09/25 zš telocvičňa
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25
|
elektrina 09/25 zš
|
398,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
výkon zodpovednej osoby 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/25
|
šatníková lavica
|
1 100.00 |
s DPH |
99/25
|
|
04.09.2025 |
ABAmet, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/25
|
materiál na údržbu
|
233,09 |
s DPH |
102/25
|
|
04.09.2025 |
Stavebniny DUMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/25
|
elektrina 09/25 mš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
elektrina 09/25 šj
|
723,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
telefón 8/25 zš
|
40,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
ekonomické služby PAM 3 Q/25
|
625,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Mesto Zvolen |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |