Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ ) s DPH 04.01.2011
    Faktúra 174/21šj Potraviny 52,52 s DPH 28.10.2021 PENAM SLOVAKIA, a. s. Vajdová 28.10.2021 28.10.2021
    Faktúra 172/21šj Potraviny 82,38 s DPH 26.10.2021 Bidfood Slovakia s. r. o. Vajdová 26.10.2021 26.10.2021
    Faktúra 171/21šj Potraviny 26,52 s DPH 26.10.2021 INMEDIA, spol. s r. o. Vajdová 26.10.2021 26.10.2021
    Faktúra 170/21šj Potraviny 220,73 s DPH 26.10.2021 INMEDIA, spol. s r. o. Vajdová 26.10.2021 26.10.2021
    Faktúra 169/21šj Potraviny 393,51 s DPH 26.10.2021 GPM VOZ s. r. o. Vajdová 26.10.2021 26.10.2021
    Objednávka 99/21 dezinfekčné prostriedky šj 125,78 s DPH 25.10.2021 Ing. Jozef Gatial, Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 25.10.2021
    Faktúra 255/21 dezinfekčné prostriedky šj 125,78 s DPH 99/21 28.10.2021 Ing. Jozef Gatial, Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 28.10.2021 28.10.2021
    Objednávka 98/21 dezinfekčné prostriedky zš 398,52 s DPH 25.10.2021 Ing. Jozef Gatial, Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 25.10.2021
    Faktúra 254/21 dezinfekčné prostriedky zš 398,52 s DPH 98/21 28.10.2021 Ing. Jozef Gatial, Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 28.10.2021 28.10.2021
    Objednávka 97/21 antigénové výterové testy 540,00 s DPH 28.10.2021 UNIZDRAV ZŠ s MŠ Pliešovce 28.10.2021
    Faktúra 253/21 antigénové výterové testy 540,00 s DPH 97/21 28.10.2021 UNIZDRAV ZŠ s MŠ Pliešovce 28.10.2021 28.10.2021
    Objednávka 96/21 kábel ftpDatacom - internet šj 66,00 s DPH 25.10.2021 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 25.10.2021
    Faktúra 252/21 kábel ftpDatacom - internet šj 66,00 s DPH 96/21 27.10.2021 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 27.10.2021 27.10.2021
    Faktúra 251/21 Systémová podpora URBIS 10-12/21 45,00 s DPH 25.10.2021 MADE s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 25.10.2021 25.10.2021
    Faktúra 250/21 Prenájom zariadenia Aficio MP 7-9/2021 708,30 s DPH 25.10.2021 Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 25.10.2021 25.10.2021
    Faktúra 168/21šj Potraviny 77,36 s DPH 21.10.2021 Limas s. r. o. Vajdová 21.10.2021 21.10.2021
    Faktúra 175/21šj Potraviny 575,48 s DPH 29.10.2021 Bidfood Slovakia s. r. o. Vajdová 29.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 163/21šj Potraviny 276,66 s DPH 13.10.2021 Bidfood Slovakia s. r. o. Vajdová 13.10.2021 13.10.2021
    Faktúra 246/21 Pracovné odevy 577,93 s DPH 94/21 15.10.2021 Janapharm s.r.o., Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 15.10.2021 15.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9231