Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ ) s DPH 04.01.2011
    Faktúra 67/22 systemová podpora URBIS 1.4.-30.6.2022 45,00 s DPH 04.04.2022 MADE s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 62/22 elektrika 04/22 zš 472,00 s DPH 04.04.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 63/22 elektrika 04/22 ZŠ-telocvičňa 95,00 s DPH 04.04.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 63/22 elektrika 04/22 ZŠ-telocvičňa 95,00 s DPH 04.04.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 64/22 elektrika 04/22 mš 545,00 s DPH 04.04.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 65/22 elektrika 04/22 ŠJ 659,00 s DPH 04.04.2022 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 66/22 Výkon zodpovednej osoby 04/22 42,00 s DPH 04.04.2022 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 68/22 Zber a odvoz kuchynského odpadu 04/2022 34,80 s DPH 04.04.2022 Espik Group s.r.o., Orlov ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 60/22 Prenájom kuka nádoby 1100 l 1.1.do31.3.2022 19,40 s DPH 04.04.2022 Marius Pedersen,a.s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 69/22 Dohľad nad prac.podm. 03/22 144,00 s DPH 04.04.2022 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 77/22 Toner 20,00 s DPH 17/22 11.04.2022 Smart Computer spol.s.r.o. Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 11.04.2022 11.04.2022
    Objednávka 17/22 Toner 20,00 s DPH 01.04.2022 Smart Computer spol.s.r.o. Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 01.04.2022
    Faktúra 71/22 telefon 03/22 mś 58,57 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom a.s, ZŠ s MŠ Pliešovce 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 72/22 telefon zš,šj 3/2022 87,97 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom a.s, ZŠ s MŠ Pliešovce 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 73/22 Prenájom zariadenia Aficio MP 1-3/2022 683,06 s DPH 11.04.2022 Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 74/22 dodávka tepla a teplej vody marec 2022 zš 2 922,13 s DPH 11.04.2022 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 61/22 Plyn MŠ 4/2022 358,00 s DPH 04.04.2022 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 70/22 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 24/22 04.04.2022 Ekotec spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 76/22 Komparo modul ZŠ T-4,T-6 299,00 s DPH 18/22 11.04.2022 EXAM testing,spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.04.2022 11.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9816

    • Prihlásenie