Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ ) s DPH 04.01.2011
    Faktúra 261/21 Plyn MŠ 11/21 280,00 s DPH 02.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 274/21 písacie potreby 77,20 s DPH 105/21 12.11.2021 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír 12.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 273/21 písacie potreby 400,86 s DPH 104/21 12.11.2021 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír 12.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 272/21 poplatok za webinár 20,00 s DPH 11.11.2021 Občianske združenie s rešpektom ZŠ s MŠ Pliešovce 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 271/21 material na údržbu 83,27 s DPH 103/21 11.11.2021 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 270/21 telefon 10/21 mš 58,57 s DPH 09.11.2021 Slovak Telekom a.s, ZŠ s MŠ Pliešovce 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 269/21 telefon zš,šj 10/2021 77,98 s DPH 09.11.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 268/21 poplatok za kurz informatiky s Emilom č.4 56,00 s DPH 102/21 09.11.2021 Indícia s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 267/21 služby pri implementácií projektu 7,8/21 360,00 s DPH 09.11.2021 MD Management s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 266/21 služby pri implementácií projektu 9,10/21 360,00 s DPH 02.11.2021 MD Management s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 265/21 Zber a odvoz kuchsnkého odpadu 11/2021 34,80 s DPH 03.11.2021 Espik Group s.r.o., Orlov ZŠ s MŠ Pliešovce 03.11.2021 03.11.2021
    Faktúra 264/21 respirátory FFP2 zš,šj 168,00 s DPH 101/21 02.11.2021 UNIZDRAV ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 263/21 bezpečnostný technik 11/21 144,00 s DPH 02.11.2021 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 262/21 Výkon zodpovednej osoby 11/21 42,00 s DPH 02.11.2021 Osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 260/21 Čistiace prostriedky mš 99,66 s DPH 100/21 02.11.2021 Ing. Jozef Gatial, Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 277/21 SSDdisk Apacer 47,80 s DPH 106/21 16.11.2021 Alza.sk s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír 16.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 259/21 elektrika ZŠ 11/21 313,00 s DPH 02.11.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 258/21 elektrika 11/21 ZŠ telocvičňa 87,00 s DPH 02.11.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    Faktúra 257/21 elektrika 11/21 mš 268,00 s DPH 02.11.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 02.11.2021 02.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9932

    • Prihlásenie