Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktúra 1/2011 (elektrina 1/11-ZŠ ) s DPH 04.01.2011
    Objednávka 13/17 Podpera podlahy v kotolni 530,20 s DPH 06.02.2017 Pavel Šauka - Toros ZŠ s MŠ Pliešovce Golianová A. ekonómka 06.02.2017
    Faktúra 21/17 Kontrola a čistenie komínov v MŠ 120,00 s DPH 12/17 10.02.2017 Martin Rausa, ABC Kominárstvo ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2017
    Objednávka 12/17 Kontrola a čistenie komínov v MŠ 120,00 s DPH 06.02.2017 Martin Rausa, ABC Kominárstvo ZŠ s MŠ Pliešovce Golianová A. ekonómka 06.02.2017
    Faktúra 22/17 Elektrina MŠ 2/17 309,00 s DPH 10.02.2017 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2017
    Faktúra 23/17 Elektrina ŠJ 2/17 433,00 s DPH 10.02.2017 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2017
    Faktúra 24/17 Elektrina ZŠ 2/17 244,00 s DPH 10.02.2017 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2017
    Faktúra 25/17 Elektrina tel. 2/17 62,00 s DPH 10.02.2017 SSE a.s. Žilina ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2017
    Faktúra 26/17 Telefón 1/2017 MŠ 30,59 s DPH 10.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2017
    Faktúra 27/17 Telefón 1/2017 ZŠ, ŠJ 59,99 s DPH 10.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2017
    Faktúra 28/17 teplo ŠJ 1/2017 955,40 s DPH 13.02.2017 Stefe THS, s.r.o. Revúca ZŠ s MŠ Pliešovce 13.02.2017
    Faktúra 29/17 teplo ZŠ 1/2017 3 770,09 s DPH 13.02.2017 Stefe THS, s.r.o. Revúca ZŠ s MŠ Pliešovce 13.02.2017
    Faktúra 30/17 Podpera podlahy v kotolni 530,20 s DPH 13/17 15.02.2017 Pavel Šauka - Toros ZŠ s MŠ Pliešovce 15.02.2017
    Faktúra 31/17 Hodiny spínacie digitálne 50,29 s DPH 14/17 15.02.2017 E.M.A. - Elektromateriál spol.s.r.o., Galanta ZŠ s MŠ Pliešovce 15.02.2017
    Faktúra 17/17 ŠJ Potraviny 70,25 s DPH 31.01.2017 Penam Slovakia a.s. Nitra Vajdová 31.01.2017
    Objednávka 14/17 Hodiny spínacie digitálne 50,29 s DPH 13.02.2017 E.M.A. - Elektromateriál spol.s.r.o., Galanta ZŠ s MŠ Pliešovce Golianová A. ekonómka 13.02.2017
    Faktúra 32/17 autobusová preprava 81,60 s DPH 15/17 15.02.2017 Alikal, s.r.o, Senohrad ZŠ s MŠ Pliešovce 15.02.2017
    Objednávka 15/17 autobusová preprava 81,60 s DPH 08.02.2017 Alikal, s.r.o, Senohrad ZŠ s MŠ Pliešovce Golianová A. ekonómka 08.02.2017
    Faktúra 33/17 farebné loptičky, chániče kolien 61,34 s DPH 16/17 17.02.2017 Sport 4you, s.r.o., Nové Zámky ZŠ s MŠ Pliešovce 17.02.2017
    Objednávka 16/17 farebné loptičky, chániče kolien 61,34 s DPH 13.02.2017 Sport 4you, s.r.o., Nové Zámky ZŠ s MŠ Pliešovce Golianová A. ekonómka 13.02.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9206