Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210/25 teplo šj 7/25 349,20 s DPH 19.08.2025 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 19.08.2025 19.08.2025
    Faktúra 209/25 teplo zš 7/2025 925,61 s DPH 19.08.2025 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 19.08.2025 19.08.2025
    Faktúra 205/25 elektrina 08/25 šj 723,00 s DPH 11.08.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 199/25 služby BTS a PO 7/25 147,60 s DPH 11.08.2025 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 200/25 zber a odvoz kuchynského odpadu za 7/25 11,50 s DPH 11.08.2025 Espik Group s.r.o., Orlov ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 201/25 plyn teplo 8/25 mš 490,00 s DPH 11.08.2025 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 202/25 elektrina 08/25 zš telocvičňa 78,00 s DPH 11.08.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 203/25 elektrina 08/25 mš 436,00 s DPH 11.08.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 204/25 elektrina 08/25 zš 398,00 s DPH 11.08.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 206/25 telefón 7/25 zš 40,98 s DPH 11.08.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 207/25 telefón 7/25 mš 21,09 s DPH 11.08.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 208/25 potraviny-tábor cvč 98,13 s DPH 90/25 11.08.2025 COOP Jednota s.d. Krupina ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 172/25šj potraviny 215,55 s DPH 11.08.2025 COOP Jednota s.d. Krupina Bosáková 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 173/25šj potraviny 182,49 s DPH 11.08.2025 Ján Machovič EDEN Bosáková 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 174/25šj potraviny 208,83 s DPH 11.08.2025 Bidfood Slovakia s. r. o. Bosáková 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 198/25 výkon zodpovednej osoby 8/25 43,05 s DPH 11.08.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.08.2025 11.08.2025
    Faktúra 198/25 oprava strešnej krytiny 130,00 s DPH 89/25 31.07.2025 Martin Kyseľ ZŠ s MŠ Pliešovce 31.07.2025 31.07.2025
    Faktúra 196/25 čistenie okien 1 200.00 s DPH 87/25 31.07.2025 Autodetailingová dielňa ZŠ s MŠ Pliešovce 31.07.2025 31.07.2025
    Faktúra 197/25 usb,adaptér 37,50 s DPH 88/25 31.07.2025 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 31.07.2025 31.07.2025
    Faktúra 171/25šj potraviny 38,42 s DPH 31.07.2025 GPM VOZ s. r. o. Bosáková 31.07.2025 31.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9388

    • Prihlásenie