Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 134/21 kancelársky a kuchynský materiál 247,67 s DPH 06.12.2021 Ľubomír Tesár, Pliešovce ZŠ s MŠ Pliešovce 06.12.2021
    Faktúra 318/21 spoločenské hry 204,88 s DPH 135/21 09.12.2021 3via,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 09.12.2021 09.12.2021
    Objednávka 135/21 spoločenské hry 204,88 s DPH 07.12.2021 3via,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 07.12.2021
    Faktúra 319/21 mop na zmývanie 37,80 s DPH 136/21 10.12.2021 Internet Mall Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 136/21 mop na zmývanie 37,80 s DPH 10.12.2021 Internet Mall Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021
    Faktúra 320/21 knihy-ND 99,29 s DPH 137/21 10.12.2021 Libera Terra s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 321/21 oprava cukrárenskej rúry, umývací prostr. 186,40 s DPH 138/21 10.12.2021 Pavel Debnár ED-Elektroslužba ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 327/21 telefón MŠ 11/2021 58,57 s DPH 10.12.2021 Slovak Telekom a.s, ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 138/21 oprava cukrárenskej rúry, umývací prostr. 186,40 s DPH 07.12.2021 Pavel Debnár ED-Elektroslužba ZŠ s MŠ Pliešovce 07.12.2021
    Faktúra 322/21 kuchynský inventár 791,22 s DPH 139/21 10.12.2021 Gastro- Galaxi, prev.Prešov ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 139/21 kuchynský inventár 791,22 s DPH 06.12.2021 Gastro- Galaxi, prev.Prešov ZŠ s MŠ Pliešovce 06.12.2021
    Faktúra 323/21 teplo 11/21šj 811,97 s DPH 10.12.2021 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 324/21 teplo 11/21 zš 2 510,54 s DPH 10.12.2021 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 325/21 ekonomické služby PAM 4.Q.2021 625,00 s DPH 10.12.2021 Mesto Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 326/21 Plyn MŠ 12/21 280,00 s DPH 10.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 210/21šj Potraviny 161,53 s DPH 14.12.2021 INMEDIA, spol. s r. o. Vajdová 14.12.2021 14.12.2021
    Objednávka 141/21 informatika s Emilom 3+4 softver 162,00 s DPH 06.12.2021 Indícia s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.12.2021
    Objednávka 133/21 edukačný koberec- doprava 92,70 s DPH 07.12.2021 Insgraf s.r.o ZŠ s MŠ Pliešovce 07.12.2021
    Faktúra 346/21 stôl 6 uholníkový 235,00 s DPH 153/21 21.12.2021 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce 21.12.2021 21.12.2021
    Faktúra 343/21 Siemens preso stroj 878,55 s DPH 150/21 20.12.2021 Andrea shop,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 20.12.2021 20.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/9539

    • Prihlásenie