Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 99/25šj potraviny 137,64 s DPH 06.05.2025 Bidfood Slovakia s. r. o. Bosáková 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 116/25 elektrina 05/25 zš telocvičňa 78,00 s DPH 06.05.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 119/25 elektrina 05/25 šj 723,00 s DPH 06.05.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 115/25 materiál na údržbu 97,76 s DPH 55/25 06.05.2025 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 114/25 služby BTS a PO 4/25 147,60 s DPH 06.05.2025 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 113/25 prečistenie kanalizácie 1 405.89 s DPH 54/25 06.05.2025 AM Zafír s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 112/25 výkon zodpovednej osoby 05/2025 43,05 s DPH 06.05.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 118/25 elektrina 05/25 zš 398,00 s DPH 06.05.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 121/25 telefón 4/25 mš 21,09 s DPH 06.05.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 120/25 teplo 5/25 mš 490,00 s DPH 06.05.2025 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 122/25 telefón 4/25 zš,šj 41,50 s DPH 06.05.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 95/25šj potraviny 416,41 s DPH 06.05.2025 ATC-JR, s. r. o. Bosáková 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 96/25šj potraviny 39,38 s DPH 06.05.2025 Limas s. r. o. Bosáková 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 97/25šj potraviny 293,80 s DPH 06.05.2025 Ján Machovič EDEN Bosáková 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 98/25šj potraviny 264,42 s DPH 06.05.2025 Eden Ján Machovič, Krupina Bosáková 06.05.2025 06.05.2025
    Objednávka 60/25 škola v prírode strava a ubytovanie 2 800.00 s DPH 05.05.2025 CK Agentúra O.K. Voľný čas spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 05.05.2025
    Objednávka 54/25 prečistenie kanalizácie 1 405,89 s DPH 04.05.2025 AM Zafír s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.05.2025
    Objednávka 55/25 materiál na údržbu 97,76 s DPH 30.04.2025 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 30.04.2025
    Faktúra 111/25 tlač- banner 5x6 m žiacka olympiáda 73,00 s DPH 53/25 28.04.2025 Promo design s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 28.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 91/25šj potraviny 87,85 s DPH 25.04.2025 Bidfood Slovakia s. r. o. Bosáková 25.04.2025 25.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/9206