Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 319/21 mop na zmývanie 37,80 s DPH 136/21 10.12.2021 Internet Mall Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 136/21 mop na zmývanie 37,80 s DPH 10.12.2021 Internet Mall Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021
    Faktúra 320/21 knihy-ND 99,29 s DPH 137/21 10.12.2021 Libera Terra s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 137/21 knihy-ND 99,29 s DPH 10.12.2021 Libera Terra s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021
    Faktúra 321/21 oprava cukrárenskej rúry, umývací prostr. 186,40 s DPH 138/21 10.12.2021 Pavel Debnár ED-Elektroslužba ZŠ s MŠ Pliešovce 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 138/21 oprava cukrárenskej rúry, umývací prostr. 186,40 s DPH 07.12.2021 Pavel Debnár ED-Elektroslužba ZŠ s MŠ Pliešovce 07.12.2021
    Faktúra 7/22šj Potraviny 158,53 s DPH 18.01.2022 Bidfood Slovakia s. r. o. Vajdová 18.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 9/22šj Potraviny 539,17 s DPH 19.01.2022 Bidfood Slovakia s. r. o. Vajdová 19.01.2022 19.01.2022
    Objednávka 115/21 výstupný stôl k umývačke 633,60 s DPH 26.08.2021 Pavel Debnár ED-Elektroslužba ZŠ s MŠ Pliešovce 24.11.2021
    Faktúra 52/22 lehotné poistné počítačov 15.4.-14.10.2022 175,83 s DPH 22.03.2022 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.03.2022 22.03.2022
    Faktúra 47/22šj Potraviny 142,88 s DPH 17.03.2022 Limas s. r. o. Vajdová 17.03.2022 17.03.2022
    Faktúra 48/22šj Potraviny 410,78 s DPH 17.03.2022 GPM VOZ s. r. o. Vajdová 17.03.2022 17.03.2022
    Faktúra 51/22 lyžiarský výcvik - zabezpečenie 2 400.00 s DPH 10/22 18.03.2022 CK AZAD s.r.o., Tvrdošín ZŠ s MŠ Pliešovce 18.03.2022 18.03.2022
    Objednávka 10/22 lyžiarský výcvik - zabezpečenie 2 400.00 s DPH 10.02.2022 CK AZAD s.r.o., Tvrdošín ZŠ s MŠ Pliešovce 10.02.2022
    Faktúra 53/22 drvič vetiev 244,90 s DPH 11/22 22.03.2022 Ján Francisci Carmat, Krupina ZŠ s MŠ Pliešovce 22.03.2022 22.03.2022
    Objednávka 11/22 drvič vetiev 244,90 s DPH 14.03.2022 Ján Francisci Carmat, Krupina ZŠ s MŠ Pliešovce 14.03.2022
    Faktúra 50/22šj Potraviny 554,24 s DPH 22.03.2022 Bidfood Slovakia s. r. o. Vajdová 22.03.2022 22.03.2022
    Faktúra 45/22šj Potraviny 426,62 s DPH 17.03.2022 Eden Ján Machovič, Krupina Vajdová 17.03.2022 17.03.2022
    Faktúra 51/22šj Potraviny 404,85 s DPH 22.03.2022 ATC-JR, s. r. o. Vajdová 22.03.2022 22.03.2022
    Faktúra 52/22šj Potraviny 67,38 s DPH 24.03.2022 ATC-JR, s. r. o. Vajdová 24.03.2022 24.03.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/9589

    • Prihlásenie