• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 101/25 telefón 3/25 mš 21,09 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 100/25 teplo 3/25 šj 1 274,44 s DPH 09.04.2025 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 73/25šj potraviny 123,73 s DPH 09.04.2025 Ján Machovič EDEN Bosáková 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 102/25 teplo 3/25 zš 5 464,13 s DPH 09.04.2025 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 103/25 poradca riaditeľky mš 1.1.-31.12.2025 138,07 s DPH 47/25 09.04.2025 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 99/25 zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/25 34,50 s DPH 09.04.2025 Espik Group s.r.o., Orlov ZŠ s MŠ Pliešovce 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 98/25 systémová podpora URBIS 1.4.do 30.6.2025 57,66 s DPH 03.04.2025 MADE s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 97/25 prenájom zariadenia Ricoh za I.štvrťrok 2025 1 048,83 s DPH 03.04.2025 Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 96/25 teplo 4/25 mš 490,00 s DPH 03.04.2025 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 95/25 vývoz odpadu II.Q 2025 234,32 s DPH 03.04.2025 Marius Pedersen a.s., Trenčín ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 87/25 elektrina 04/25 šj 723,00 s DPH 03.04.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 94/25 servisný poplatok proxia.live el. nástenka za 2 štvrťrok 2025 99,00 s DPH 03.04.2025 eSoft s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 72/25šj potraviny 131,16 s DPH 03.04.2025 PENAM SLOVAKIA, a. s. Bosáková 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 73/25šj potraviny 40,97 s DPH 03.04.2025 PENAM SLOVAKIA, a. s. Bosáková 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 92/25 materiál na údržbu 44,22 s DPH 46/25 03.04.2025 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 91/25 výkon zodpovednej osoby 04/25 43,05 s DPH 03.04.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 90/25 elektrina 04/25 zš telocvičňa 78,00 s DPH 03.04.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 89/25 elektrina 04/25 mš 436,00 s DPH 03.04.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 88/25 elektrina 04/25 zš 398,00 s DPH 03.04.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 93/25 služby BTS a PO 3/25 147,60 s DPH 03.04.2025 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.04.2025 03.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9131