Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1/21šj Potraviny 196,96 s DPH 13.01.2021 Ján Machovič EDEN Vajdová 13.01.2021
Faktúra 2/21šj Potraviny 396,13 s DPH 13.01.2021 Ján Machovič EDEN Vajdová 13.01.2021
Faktúra 389/20 Telefón ZŠ ,šj 12/20 78,35 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s, ZŠ s MŠ Pliešovce 31.12.2020
Faktúra 175/20 šj Potraviny 128,76 s DPH 31.12.2020 GPM VOZ s. r. o. Vajdová 31.12.2020
Faktúra 176/20šj Potraviny 100,83 s DPH 31.12.2020 COOP Jednota s.d. Krupina Vajdová 31.12.2020
Faktúra 174/20 šj Potraviny 16,74 s DPH 31.12.2020 GPM VOZ s.r.o. Zvolen Vajdová 31.12.2020
Faktúra 387/20 Zber a odvoz kuchsnkého odpadu 12/2020 26,10 s DPH 31.12.2020 Espik Group s.r.o., Orlov ZŠ s MŠ Pliešovce 31.12.2020
Faktúra 388/20 bezpečnostný technik 12/2020 144,00 s DPH 31.12.2020 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 31.12.2020
Faktúra 385/20 Materiál kancelársky 300,11 s DPH 201/20 28.12.2020 Ľubomír Tesár ZŠ s MŠ Pliešovce 28.12.2020
Faktúra 384/20 Čistiace prostriedky ŠJ 104,49 s DPH 200/20 28.12.2020 Ľubomír Tesár ZŠ s MŠ Pliešovce 28.12.2020
Faktúra 383/20 všeobecný materiál mš 93,31 s DPH 199/20 28.12.2020 Ľubomír Tesár ZŠ s MŠ Pliešovce 28.12.2020
Objednávka 201/20 Materiál kancelársky 300,11 s DPH 23.12.2020 Ľubomír Tesár, Pliešovce ZŠ s MŠ Pliešovce
Objednávka 200/20 Čistiace prostriedky ŠJ 104,49 s DPH 23.12.2020 Ľubomír Tesár ZŠ s MŠ Pliešovce
Objednávka 199/20 všeobecný materiál mš 96,31 s DPH 23.12.2020 Ľubomír Tesár ZŠ s MŠ Pliešovce
Faktúra 382/20 dezinfekčný gel,jedn.rúška, šj 400,00 s DPH 198/20 22.12.2020 Clean a Fresh s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2020
Faktúra 172/20šj Potraviny 8,15 s DPH 22.12.2020 PENAM SLOVAKIA, a. s. Vajdová 22.12.2020
Faktúra 380/20 žiarivky 115,00 s DPH 196/20 22.12.2020 Vladimír Gregáň- Revízie a montáž EZ ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2020
Faktúra 381/20 dezinfekčný gel,jedn.rúška, 289,94 s DPH 197/20 22.12.2020 Clean a Fresh s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2020
Faktúra 173/20 šj Potraviny 9,56 s DPH 22.12.2020 PENAM SLOVAKIA, a. s. Vajdová 22.12.2020
Faktúra 386/20 kreatívny materiál 84,07 s DPH 202/20 22.12.2020 ABZ Trio s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5646