• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 142/18 ŠJ potraviny 264,58 s DPH 22.08.2018 COOP Jednota s.d. Krupina Vajdová 22.08.2018 22,08.2018
    Faktúra 64/19 Telefón ZŠ, ŠJ 2/19 64,20 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 12.03.2019 12.03.2109
    Zmluva 5/25 memorandum o spolupráci s DPH 31.03.2025 Indícia, n.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 15.04.2025
    Zmluva 4/25 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Proxia Live 33,00 s DPH 31.03.2025 eSoft s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 03.04.2025
    Faktúra 86/25 písacie potreby a kreatívne potreby mš ND 907,58 s DPH 45/25 31.03.2025 Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 31.03.2025 31.03.2025
    Objednávka 45/25 písacie potreby a kreatívne potreby mš ND 907,58 s DPH 31.03.2025 Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 31.03.2025
    Faktúra 84/25 usb 24,00 s DPH 44/25 28.03.2025 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 83/25 stôl kancelársky 246,00 s DPH 43/25 27.03.2025 Hoblo, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 85/25 plavecká príprava ND MŠ 396,00 s DPH 42/25 27.03.2025 TSOL, s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 82/25 materiál na fyziku- dar.zmluva 58,10 s DPH 41/25 27.03.2025 Techfun s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 27.03.2025 27.03.2025
    Objednávka 44/25 usb 24,00 s DPH 26.03.2025 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 26.03.2025
    Objednávka 43/25 stôl kancelársky 246,00 s DPH 26.03.2025 Hoblo, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 26.03.2025
    Objednávka 41/25 materiál na fyziku- dar.zmluva 58,10 s DPH 26.03.2025 Techfun s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 26.03.2025
    Faktúra 79/25 kreatívny materiál ND MŠ 975,72 s DPH 38/25 25.03.2025 Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 81/25 oprava cukr. rúry - ŠJ 180,81 s DPH 40/25 25.03.2025 Pavel Debnár ED-Elektroslužba ZŠ s MŠ Pliešovce 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 78/25 drevené pečiatky ND MŠ 53,80 s DPH 37/25 25.03.2025 Craffty.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 80/25 autobusová doprava plavecký výcvik ND MŠ 738,00 s DPH 39/25 25.03.2025 Borelax s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 25.03.2025 25.03.2025
    Faktúra 77/25 výukový magnetický sed ND mš 64,56 s DPH 36/25 24.03.2025 Eclipsera s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 24.03.2025 24.03.2025
    Objednávka 38/25 kreatívny materiál ND MŠ 975,72 s DPH 24.03.2025 Lamitec, spol.s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 24.03.2025
    Faktúra 55/25šj potraviny 834,87 s DPH 20.03.2025 Ján Machovič EDEN Bosáková 20.03.2025 20.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9097