Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 142/18 ŠJ potraviny 264,58 s DPH 22.08.2018 COOP Jednota s.d. Krupina Vajdová 22.08.2018 22,08.2018
    Faktúra 64/19 Telefón ZŠ, ŠJ 2/19 64,20 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 12.03.2019 12.03.2109
    Zmluva 14/25 Zmluva o nájme školskej telocvične 10,00 s DPH 10.10.2025 Ing.Henrieta Pavlíková ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 01.12.2025
    Zmluva 13/25 dodatok k zmluve poistenie majetku 553,08 s DPH 21.11.2025 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 01.12.2025
    Zmluva 15/25 Zmluva o poskytovaní služieb 650,00 s DPH 26.11.2025 SORUDO- Košický kraj, s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 27.11.2025
    Zmluva 12/25 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025 uzavretej podľa VZN obce Sása č.4/2012 200,00 s DPH 25.09.2025 Obec Sása ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 10.11.2025
    Faktúra 300/25 telefón 10/25 mš 21,09 s DPH 06.11.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 06.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 297/25 vešiak 166,05 s DPH 132/25 06.11.2025 Nobio s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.11.2025 06.11.2025
    Objednávka 132/25 vešiak 166,05 s DPH 06.11.2025 Nobio s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 06.11.2025
    Faktúra 299/25 telefón 10/25 zš,šj 40,98 s DPH 06.11.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 06.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 298/25 vývoz kuchynského odpadu 10/2025 46,00 s DPH 06.11.2025 Espik Group s.r.o., Orlov ZŠ s MŠ Pliešovce 06.11.2025 06.11.2025
    Faktúra 296/25 plyn mš 11/2025 490,00 s DPH 04.11.2025 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 294/25 elektrina 11/25 mš 436,00 s DPH 04.11.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 288/25 čistiace prostriedky 338,94 s DPH 130/25 04.11.2025 Xepap,spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 289/25 materiál na údržbu 138,46 s DPH 131/25 04.11.2025 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 290/25 výkon zodpovednej osoby 11/25 43,05 s DPH 04.11.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 291/25 služby BTS a PO 10/25 147,60 s DPH 04.11.2025 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 292/25 elektrika šj 11/25 723,00 s DPH 04.11.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 293/25 elektrika zš 11/25 398,00 s DPH 04.11.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    Faktúra 295/25 elektrina 11/25 zš telocvičňa 78,00 s DPH 04.11.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.11.2025 04.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9589

    • Prihlásenie