• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 142/18 ŠJ potraviny 264,58 s DPH 22.08.2018 COOP Jednota s.d. Krupina Vajdová 22.08.2018 22,08.2018
    Faktúra 64/19 Telefón ZŠ, ŠJ 2/19 64,20 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 12.03.2019 12.03.2109
    Faktúra /25 servisný poplatok proxia.live el. nástenka 1. štvrťrok/2025 90,00 s DPH 08.01.2025 eSoft s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra /25 stropný držiak 58,39 s DPH 1/25 08.01.2025 Alza.sk s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 406/24 služby BTS a PO 12/2024 144,00 s DPH 08.01.2025 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 407/24 materiál na údržbu 79,17 s DPH 207/24 08.01.2025 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra /25 výkon zodpovedbej osoby 01/25 42,00 s DPH 08.01.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra /25 vývoz odpadu i.Q 2025 234,32 s DPH 08.01.2025 Marius Pedersen a.s., Trenčín ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 408/24 telefón 12/2024 20,58 s DPH 08.01.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 409/24 telefon zš,šj 12/24 39,98 s DPH 08.01.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 410/24 prenájom kopírky + kopírovanie zš, mš 10-12/2024 1 126,85 s DPH 08.01.2025 Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 411/25 zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2024 30,60 s DPH 08.01.2025 Espik Group s.r.o., Orlov ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra 412/24 školský klub detí od A po Z č.12 49,70 s DPH 208/24 08.01.2025 Raabe s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Faktúra /25 systémová podpora URBIS 1.1.do 31.3.2025 56,09 s DPH 08.01.2025 MADE s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 08.01.2025 08.01.2025
    Objednávka 207/24 materiál na údržbu 79,17 s DPH 31.12.2024 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 31.12.2024
    Faktúra 405/24 hokejky, brankarsky dres,rukavice 577,35 s DPH 205/24 30.12.2024 Florbal s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 400/24 školenie cvč 120,00 s DPH 201/24 30.12.2024 Slovenská asociácia športu na školách SAŠŠ ZŠ s MŠ Pliešovce 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 402/24 chrániče sluchu 352,49 s DPH 204/24 30.12.2024 Alza.sk s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 401/24 skartovačky 169,55 s DPH 202/24 30.12.2024 Alza.sk s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 30.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 403/24 projektor 347,39 s DPH 203/24 30.12.2024 Alza.sk s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 30.12.2024 30.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8898