Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 142/18 ŠJ potraviny 264,58 s DPH 22.08.2018 COOP Jednota s.d. Krupina Vajdová 22.08.2018 22,08.2018
    Faktúra 64/19 Telefón ZŠ, ŠJ 2/19 64,20 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 12.03.2019 12.03.2109
    Faktúra 210/26 lavice a stoličky žiacke 2 805,00 s DPH 82/26 24.08.2026 Daffer spol. s.r.o., Prievidza ZŠ s MŠ Pliešovce 24.09.2026 24.09.2026
    Faktúra 240/26 kábel Display 32,00 s DPH 100/26 17.09.2026 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 17.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 239/26 kábel hdmi 32,00 s DPH 99/26 17.09.2026 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 17.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 238/26 knihy -dot.Sása 87,86 s DPH 98/26 17.09.2026 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 17.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 176/26šj potraviny 873,37 s DPH 17.09.2026 Bidfoot Slovakia s.r.o. Bosáková 17.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 175/26šj potraviny 62,32 s DPH 17.09.2026 Bidfoot Slovakia s.r.o. Bosáková 17.09.2026 17.09.2026
    Faktúra 174/26šj potraviny 895,37 s DPH 17.09.2026 ATC-JR, s.r.o., Púchov Bosáková 17.09.2026 17.09.2026
    Zmluva 8/26 darovacia zmluva 80,00 s DPH 02.07.2026 Indícia s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 14.09.2026
    Objednávka 100/26 kábel Display 32,00 s DPH 14.09.2026 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 14.09.2026
    Faktúra 236/26 teplo zš 08/2026 825,61 s DPH 11.09.2026 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.09.2026 11.09.2026
    Objednávka 99/26 kábel hdmi 32,00 s DPH 11.09.2026 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.09.2026
    Objednávka 96/26 adaptér, usb 54,30 s DPH 07.09.2026 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.09.2026
    Faktúra 233/26 servis plynových zariadení v mš 218,94 s DPH 95/26 11.09.2026 Amidoor s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 232/26 ekonomické služby PAM 3.Q.2026 625,00 s DPH 11.09.2026 Mesto Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 11.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 234/26 adaptér, usb 54,30 s DPH 96/26 11.09.2026 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 172/26šj potraviny 1 042.04 s DPH 11.09.2026 Bidfoot Slovakia s.r.o. Bosáková 11.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 237/26 teplo šj 08/26 344,49 s DPH 11.09.2026 StefeTHSs.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 11.09.2026 11.09.2026
    Faktúra 173/26šj potraviny 71,42 s DPH 11.09.2026 Limas s. r. o. Bosáková 11.09.2026 11.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10303

    • Prihlásenie