Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 366/25 maliarske práce šj - MŠ 503,00 s DPH 178/25 23.12.2025 Korbeľa Ľubomír KORMAL ZŠ s MŠ Pliešovce 23.12.2025 23.12.2025
    Faktúra 367/25 maliarske práce kuchynské priestory a jedáleň 1 007,00 s DPH 177/25 23.12.2025 Korbeľa Ľubomír KORMAL ZŠ s MŠ Pliešovce 23.12.2025 23.12.2025
    Faktúra 368/25 maliarske práce triedy škola 1 500,00 s DPH 176/25 23.12.2025 Korbeľa Ľubomír KORMAL ZŠ s MŠ Pliešovce 23.12.2025 23.12.2025
    Faktúra 365/25 terčové diabolky - cvč 30,00 s DPH 175/25 23.12.2025 RAPIER s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 23.12.2025 23.12.2025
    Objednávka 174/25 pomôcky - ping pong krúžok 144,00 s DPH 22.12.2025 Topspin s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2025
    Faktúra 362/25 medaile cvč 79,90 s DPH 172/25 22.12.2025 3G s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2025 22.12.2025
    Objednávka 175/25 terčové diabolky - cvč 30,00 s DPH 22.12.2025 RAPIER s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2025
    Faktúra 363/25 pomôcky - ping pong krúžok 144,00 s DPH 174/25 22.12.2025 Topspin s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2025 22.12.2025
    Objednávka 173/25 kreatívny materiál cvč 62,60 s DPH 22.12.2025 ARTMIE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2025
    Faktúra 364/25 kreatívny materiál cvč 62,60 s DPH 173/25 22.12.2025 ARTMIE, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2025 22.12.2025
    Objednávka 172/25 medaile cvč 79,90 s DPH 22.12.2025 3G s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 22.12.2025
    Objednávka 167/25 adaptér 54,00 s DPH 19.12.2025 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025
    Objednávka 166/25 kuchynský inventár 1 085,49 s DPH 19.12.2025 Róbert Otiepka ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025
    Faktúra 356/25 kuchynský inventár 1 085,49 s DPH 166/25 19.12.2025 Róbert Otiepka ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 355/25 kuchynský inventár 158,58 s DPH 165/25 19.12.2025 Róbert Otiepka ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025 19.12.2025
    Objednávka 168/25 čistiace prostriedky eco 186,50 s DPH 19.12.2025 Fosfa a.s., ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025
    Objednávka 165/25 kuchynský inventár 158,58 s DPH 19.12.2025 Róbert Otiepka ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025
    Faktúra 354/25 výmena svietidiel v šj 1 062.58 s DPH 164/25 19.12.2025 Jaroslav Červeňák ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 358/25 čistiace prostriedky eco 186,50 s DPH 168/25 19.12.2025 Fosfa a.s., ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025 19.12.2025
    Faktúra 357/25 adaptér 54,00 s DPH 167/25 19.12.2025 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 19.12.2025 19.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9736

    • Prihlásenie