Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 10/25 Zmluva o prenájme so servisnými službami 88.53/štvrťrok s DPH 11.09.2025 Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce Mgr. Matejka Slavomír riaditeľ školy 11.09.2025
    Faktúra 228/25 elektrina 09/25 zš telocvičňa 78,00 s DPH 04.09.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 221/25 šatníková lavica 1 100.00 s DPH 99/25 04.09.2025 ABAmet, s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 222/25 učebnice 155,70 s DPH 100/25 04.09.2025 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 223/25 učebnice 155,70 s DPH 101/25 04.09.2025 Aitec s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 224/25 výkon zodpovednej osoby 09/2025 43,05 s DPH 04.09.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 225/25 materiál na údržbu 233,09 s DPH 102/25 04.09.2025 Stavebniny DUMA s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 227/25 elektrina 09/25 zš 398,00 s DPH 04.09.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 226/25 služby BTS a PO 8/25 147,60 s DPH 04.09.2025 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 229/25 elektrina 09/25 šj 723,00 s DPH 04.09.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 230/25 elektrina 09/25 mš 436,00 s DPH 04.09.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 231/25 ekonomické služby PAM 3 Q/25 625,00 s DPH 04.09.2025 Mesto Zvolen ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 232/25 pamäťová karta 5,50 s DPH 103/25 04.09.2025 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 233/25 plyn mš 9/25 490,00 s DPH 04.09.2025 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 234/25 telefón 8/25 zš 40,98 s DPH 04.09.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 235/25 telefón 8/25 mš 21,09 s DPH 04.09.2025 Slovak Telekom, a.s., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra 220/25 dokumentácia školy august 25 50,00 s DPH 04.09.2025 Raabe s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Pliešovce 04.09.2025 04.09.2025
    Faktúra /25 boxy úložmé 86,10 s DPH 97/25 03.09.2025 IKEA s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 03.09.2025 03.09.2025
    Objednávka 97/25 boxy úložné 86,10 s DPH 01.09.2025 IKEA s.r.o. ZŠ s MŠ Pliešovce 01.09.2025
    Objednávka 103/25 pamäťová karta 5,50 s DPH 01.09.2025 Agharta Computers spol. s r. o. ZŠ s MŠ Pliešovce 01.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9431

    • Prihlásenie